老师好，公司有一笔退货，账上做账做收入相应的负数，还是要做进项税转出。报税的时候报表是进项税转出
您好，您做退货的话，您是出具了红字发票吗？那就直接借应收账款贷主营业务收入，贷应交税费，直接写金额负数就行，不牵扯到进项税额转出的。
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老师好，增值税留底退税 申报的时候要做进项税额转出，这个申报是次月在附表上进项转出吗？
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老师好，公司有一笔退货，账上做账做收入相应的负数，还是要做进项税转出。报税的时候报表是进项税转出
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请问老师，之前有认证过的进项税，后来退了，我开了红字信息表表，也收到了对方的红字专票，我是做进项税负数，还是进项税转出？请问老师什么时候做负数什么时候转出。
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老师做账的时候做了进项税额转出，在报税的时候是手动把这个数录进去吗，采购退货
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去年做账有进项税额转出，但是申报增值税的时候没有做进项转出，要怎么处理
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所以就不牵扯到报表的问题。那如果是你采购了货物，你又发生退货了，对方应该给你出红色发票，你应该做相应的复数，然后要做进项税额转出的，在申报表表二上面填上进项税额转出那里。
老师，我们买进来还没有开发票出去，没有确认收入
你好，那就不要做收入的凭证了，直接做一个负数的凭证就行。，现在做了负数，再做进项税额转出就可以了。
这个样子做吗？
你好，对于这样做是正确的。
那进项税额累计数和报税的报表就不一致
您好，咱做了负数的，你得把这个进项税额填到表二里面，要进项税额转出呀，这样就一致了。
做了进项税额转出，但是进项税额累计是所有的金额。和账上就不一致。做账需要借应付，贷库存和进项不
你好，我重新再给您说一下啊，咱入库的时候是借库存商品，借应交税费。应交增值税进项税额贷应付账款。 刚退货了，我们收到红字发票的话，咱就是还是比这个凭证写，只是写一个负数，这样不就正好相互抵减掉了吗。