麻烦老师看一下这个明细账是代表这家公司还欠我们30多万吗

应收账款的科目

这个是负数 不是欠你们的

那这个负数是什么意思

负数是贷方金额，是你们预先收到的钱

哦哦 就是我们还欠他30多的发票

那不是应该在预收账款里吗？？我这是应收账款的科目啊

对的，没错就是这个意思。

那他家预收账款里还有15W的余额是什么意思呢

也是预收款的意思，之前的应收账款用错科目了

您的意思是我现在欠他308892+150000=458892的发票？？

对的，没错就是这个意思

我现在做上个月的帐，我开了3W的发票，他给我走了4W的钱，我应该怎么借贷呢？

借银行存款4 贷收入3 预收账款1

然后我把3分成主营业务收入和应交税费给算出来，1W就写预收不算税费是吗

对的，没错的就是这个意思的。

那你之前说我应收账款做错科目了 我现在怎么改错帐呢

是负数肯定是做错了，比如说应该是借银行存款 贷预收账款 你却贷方计入应收账款了

我是从2月开始建账的，查了以往2-7月的凭证只有这笔记得是应收 ，其他都是预收账款，那我现在想改错帐应该怎么做呢？