老师你好，进项税额转出会计分录是怎样做的？之前进项是挂在待认证税额，分录应该怎样做？
借：应交税费-增值税-进项 贷：应交税费-待认证税额 借：成本费用类科目 贷：应交税费-增值税-进项转出
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老师你好，进项税额转出会计分录是怎样做的？之前进项是挂在待认证税额，分录应该怎样做？
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老师你好，进项税额转出会计分录是怎样做的？之前进项是挂在待认证税额，分录应该怎样做？
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上个月做待认证进项税额，借：应交税费一应交增值税（待认证进项税额），这个月进项认证并做进项税额转出应该怎样去写分录呀？
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老师您好，之前咨询过您一个问题，是问发生退货时要进行进项税额转出时应该怎样做账，您说做之前分录的负数分录就可以。我想问一下，做之前分录的负数分录的话，是应该贷应交税费-应交增值税-进项税额(即进项税额的负数表示)，还是应该贷进项税额转出呢？
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在认证完进项税，做会计分录的时候，把待认证进项税金额转到进项税科目里面，需要挂辅助项供应商的客户名称吗？待认证进项税科目有余额吗？如果有余额，怎样处理是什么问题？
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他是这样，北京一个实体公司，那个都是按政策要求走的，他就是开发的项目啊，有些是就是软件开发可以享受国家政策，那个6%的可以免税。那个也是按政策走的，按照政策走的估计是北京那边儿的财务人员啊，选择那个软件开发，他选择错了，选择成那个信息系统了。就造成两个项目啊，两个项目他就被那个就是4期检测出来了，他认为不符合要求，但是呢，我们认为这两个项目也符合要求。另外，还有其他项目也符合要求，他们统一都认为都符合要求，所以说这个要处理一下。
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老师你好，咨询一个事情：朋友他开了公司，但是他目前的情况不太好，欠债了。债权人向他要他之前欠的款40万，他现在没有，但是他的公司账户上有钱，他想通过公司账户直接转给债权人，可以吗？转帐时备注：公司代股东还款。他想跟公司签一个《代还款协议》， 他自己是股东，想委托公司代还款这笔金额，年底以前将钱再还给公司，这样可以吗？
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老师你好，咨询一个事情：朋友他开了公司，但是他目前的情况不太好，欠债了。债权人向他要他之前欠的款40万，他现在没有，但是他的公司账户上有钱，他想通过公司账户直接转给债权人，可以吗？他想跟公司签一个《代还款协议》， 他自己是股东，想委托公司代还款这笔金额，年底以前将钱再还给公司，这样可以吗？
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老师进项发票开具的时间比报关单时间延后了三个月有问题吗？
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老师晚上好！小规模信息服务公司3月份预收款9万多，在3月份开了发票，现在怎么处理比较好，一季度没有成本，要缴纳多好企业所得税
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老师，建筑业需要交些什么税，所有税种？
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老师，我是个体户，开了一张九万的普通发票给客户，我增值税按照三十万季度免税，经营所得我没有成本票，我要交多少经营所得税呢？可以告诉我按照现在税法我要交多少吗？另外我想知道最新的经营所得税税表是什么？
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老师，支票属于库存现金这个科目嘛？
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一直不明白这三个有什么区别有时候查的数也不一样，就是，余额表，辅助余额表，科目辅助余额表。以及明细账，辅助明细账，科目辅助明细账。辛苦老师回答一下
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国企子公司，现响应政府精神，承租A国企的仓储作为运营业务，目前对外招租还未有企业入租，但本子公司要现计提支付给A国企租金、水电费、维修费等，请问这些费用是计入哪个科目?
粤公网安备 44030002003870号
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待认证是转到应交税费-增值税-进项，还是进项转出？？？
你要先认证的话就那样做，不认证，直接转成本费用
老师，我发票没有勾选，但是再申报增值税的时候填了进项转出税额，那我还需要更正申报的吗？
是的，没有勾选就不能做进项转出的。
老师但是那个增值税申报表我填了数上去，但是勾选系统我没有勾选发票？
不能那么处理，更正申报就是了
更正申报的话，那个月不是要退税的吗？
可以退也可以抵减以后月份交的呀
怎样抵减以后月份交的，我二月份的申报表，现在才发现错误，系统会自动抵减的吗？
不会自动抵减的，你要在申报表中填