Q
老师进项比销项多，做结转对吧
2022-09-07 19:36
2022-09-07 19:38
你好，可以做结转的，分别结转到转出未交增值税， 转出未交增值税在借方有余额表示留底
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也可以不做吗？
老师之前做账的分录里面进项税额和销项税额正常做吗？到最后做一个结转对吗？
你好 是的，可以这么做。
老师，没有勾选的做待认证，到下月抵扣时借应交税费-应交增值税（待认证）待应交税费应交增值税进项税额。对吗
借应交税费应交增值税进项 贷应交税费待认证， 你上面的分录做反了
这个月就放在借待认证里，下个月抵扣时再做借应交税费应交增值税进项 贷应交税费待认证
你好对的 是这么做的