演示账套

Q

老师，我9月红冲的发票在申报8月份增值税时需要做什么？

2022-09-07 20:41

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-09-07 20:42

你好，9月红冲的发票，在申报8月份增值税时，不需要做什么，正常申报就是了

快账用户3785 追问 2022-09-07 20:49

9月红冲份发票，8月凭证需要做吗

齐红老师解答 2022-09-07 20:52

你好，9月红冲份发票，8月需要正常做相应分录

快账用户3785 追问 2022-09-07 20:54

正常做账吗，那这张红冲的发票是不是在下个月申报时填写负数，这个月就正常申报是吧

齐红老师解答 2022-09-07 20:59

你好，是的，是这样的

快账用户3785 追问 2022-09-07 21:00

老师，城建税、教育费附加及地方教育费附加怎么申报，以销售申报吗，我们是一般纳税人小型微利企业

齐红老师解答 2022-09-07 21:01

你好，城建税、教育费附加及地方教育费附加，是根据实际缴纳的增值税和消费税来申报

快账用户3785 追问 2022-09-07 21:05

老师，我打开了附加税费申报表，我需要填写本期缴纳的税额吗？还是不填写直接申报呢

齐红老师解答 2022-09-07 21:06

你好，城建税、教育费附加及地方教育费附加，是根据实际缴纳的增值税和消费税来申报（是针对这个回复有什么疑问吗）

你好，9月红冲的发票，在申报8月份增值税时，不需要做什么，正常申报就是了

2022-09-07

你好是9月少交税 8月正常交

2021-09-13

同学你好这个直接冲减了，不填写

2020-10-14

你好 3000-188 按这个开的你实际销售出去多少

2022-10-25

您好，8月税的时候重复报了一张发票税款在8月账套里有这个分录的话就在9月冲回这个个分录，

2024-09-23

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