你好，我想问一下，上个月有张发票给对方开错忘记作废了，那我这个月应该是自己开红字信息表，然后开红字发票，还是应该怎么弄
首先开红字申请，然后开负数发票，相当于把之前的那个冲红，然后再重新开。
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老师，上个月开了红字信息表，对方没给开具负票，这个月对方发现红字信息表错误，需要重新开，我这边应该怎么办？
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我这边是购买方，上月认证了一张发票，对方开错了，这个月我开了红字信息表，对方开了红字发票，请发分录怎么做这个红字？上月是借进项549.51借库存商品4226.97待应付——公司。这个月红字分录怎么写，红字信息表有的
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老师你好，就是当发现发票开错，然后对方开红字信息表，我们这边开负数发票，这个在账上应该怎么做尼？
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你好，我想问一下，上个月有张发票给对方开错忘记作废了，那我这个月应该是自己开红字信息表，然后开红字发票，还是应该怎么弄
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老师好 ，请问上次开的红字信息表，现在申报增值税有没有要注意的地方，作为购买方发票已经勾选抵扣，给对方开的红字信息表 老师这个上月处理的，账务应该如何处理 他们是不是应该给我开红字发票，然后在重新开一张正确的给我
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就是我是销售方，我直接开红字信息表，然后再自己开个红字发票就行吧
对的对的，就是这样处理。
和购买方没有什么关系吧
你是普通发票还是专用发票？
专用发票
那专用发票的话，这个票就对方他不能退给你红字申请需要有对方开，而不是你自己开。
这个票我自己拿的呢，是我自己忘记在系统里作废了
就是票据你有没有给对方，如果说对方已经收到票据，他不能把票据退给你，就让他开工资申请，如果说票据还在你自己手里，你自己开就行了。
票据还在我手里
红字信息表我按照销售方自己已经开出来了，下一步该怎么弄
开出来之后，你看反馈成功没有。成功之后，你就可以开负数发票了。