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Q

老师，想更正第二季度企业所得税，但是财务报表更正不了了，企业所得税可以更正，那我只更正企业所得税可以吗

2022-09-08 17:15

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-09-08 17:15

您好，是的，是这个意思的

快账用户1515 追问 2022-09-08 17:16

财务报表没有更正可以吗

齐红老师解答 2022-09-08 17:16

这个是没事的，不是年报

快账用户1515 追问 2022-09-08 17:16

好的，明白了老师

快账用户1515 追问 2022-09-08 17:17

那10月份正常申报财务报表跟企业所得税就可以是吗

齐红老师解答 2022-09-08 17:17

恩对的，理解的正确

快账用户1515 追问 2022-09-08 17:20

但是更正完提交企业所得税的时候会提示跟财务报表不一致呢

齐红老师解答 2022-09-08 17:20

这个是没事的，因为他不是年报

快账用户1515 追问 2022-09-08 17:23

好的，老师第二季度需要交增值税，因为制造业延缓缴纳了，8月份有收到进项发票，那这个月认证的进项发票可以抵扣之前第二季度的增值税吗

齐红老师解答 2022-09-08 18:12

可以，这个是可以的

快账用户1515 追问 2022-09-08 18:14

那这个月填写申报表的时候怎么填写啊

齐红老师解答 2022-09-08 18:49

就是你直接在你进项的地方填写认证的金额

快账用户1515 追问 2022-09-08 18:51

哪个表第几栏呀

齐红老师解答 2022-09-08 18:58

附列资料二截个图给我

快账用户1515 追问 2022-09-08 19:00

老师现在不在电脑旁

齐红老师解答 2022-09-08 21:32

请问一下现在在了吗

您好，是的，是这个意思的

2022-09-08

你好，你更正之后利润表能一致吗？只要一致的就可以不用修改利润表。

2023-01-11

你好这样操作没事的哈

2023-07-07

税务局，我要查询税费申报及缴纳，里面有更正申报或者作废申报，看下能修改吧

2023-04-18

你好！可以更正的了。是因为什么不能更正

2020-11-10

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