Q
老师，想更正第二季度企业所得税，但是财务报表更正不了了，企业所得税可以更正，那我只更正企业所得税可以吗
2022-09-08 17:15
2022-09-08 17:15
您好，是的，是这个意思的
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财务报表没有更正可以吗
这个是没事的，不是年报
好的，明白了老师
那10月份正常申报财务报表跟企业所得税就可以是吗
恩对的，理解的正确
但是更正完提交企业所得税的时候会提示跟财务报表不一致呢
这个是没事的，因为他不是年报
好的，老师第二季度需要交增值税，因为制造业延缓缴纳了，8月份有收到进项发票，那这个月认证的进项发票可以抵扣之前第二季度的增值税吗
可以，这个是可以的
那这个月填写申报表的时候怎么填写啊
就是你直接在你进项的地方填写认证的金额
哪个表第几栏呀
附列资料二截个图给我
老师现在不在电脑旁
请问一下现在在了吗