老师，想更正第二季度企业所得税，但是财务报表更正不了了，企业所得税可以更正，那我只更正企业所得税可以吗

财务报表没有更正可以吗

这个是没事的，不是年报

好的，明白了老师

那10月份正常申报财务报表跟企业所得税就可以是吗

恩对的，理解的正确

但是更正完提交企业所得税的时候会提示跟财务报表不一致呢

这个是没事的，因为他不是年报

好的，老师第二季度需要交增值税，因为制造业延缓缴纳了，8月份有收到进项发票，那这个月认证的进项发票可以抵扣之前第二季度的增值税吗

可以，这个是可以的

那这个月填写申报表的时候怎么填写啊

就是你直接在你进项的地方填写认证的金额

哪个表第几栏呀

附列资料二截个图给我

老师现在不在电脑旁