老师.上个月票开超了，开超的部分是前几个月做了销售的，只是当时没开票，我怎么处理呢，申报怎么申报
您好。没有开票的收入，做无票收入。 。前几个月做无票收入，后面再开票的时候把前面无票收入要红冲，然后再重做收入分录。
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当月实现的销售收入，到当月没有开票，当月确认了收入，申报时填了无票收入，下月开了发票，这个申报和账务又怎么处理呢？
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老师，我上个月发票开重了，忘了作废，下个月没有销售，我把上个月开重的发票做了红冲，这个申报怎么申报呀，
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老师.上个月票开超了，开超的部分是前几个月做了销售的，只是当时没开票，我怎么处理呢，申报怎么申报
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老师，当月销售次月开票怎么做账呢，每个月没有按照当月的实际收入报税而是按开票收入申报了
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老师你好，我们这个月没有销售金额没有开票，但是给客户开了退货的红字发票了，这个月申报做账怎么处理呢
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无票收入里填写负数申报。
我们无票分录和有票收入是做到一起的。没有区分。怎么弄呢。现在没得必要冲开了吧
无票收入是在上个月确认收入时做。现在开票时才红冲无票收入。
我们做凭证都是借：应收账款，贷主营业务收入，没有区分有票，无票。，我现在申报是申报8月份的，。是8月份开票开超了的，我现在才注意到。但是开超的部分是7月已经做了收入的，所以我8月开票的时候就没有做收入
那你要清楚，你现在开票的是对应原来哪笔无票收入的？
就是不晓得。我们做收入是所有客户的月末一起做的。没有区分。有票和无票的也是做到一起的
那你就选择对应一样金额的开就行了。然后红冲也冲开票金额的。
老师，我觉得我是不是不用红冲啊。我开票收入和无票收入做到一起的。都是借：应收，贷：主营业务收入
那你需要确认你现在开的是不是以前无票收入的？如果是以前无票收入的，就要红冲，不然你做两次收入。 如果不是无票收，不是以前的无票收入，而是本月销售的，那你就不用红冲。
是以前的无票收入。那我分录该怎么写呢？
你好 借银行负数 ，贷收入负数 ， 借银行，贷收入 二笔
摘要怎么写呢。怎么区分有票无票呢。我觉得两笔冲了还不如不写
。摘要就写无票收入开发票。