抵扣，借应交税费未交，增值税，贷应交税费应交增值税转出未交。 老师的意思是认证了还没有抵扣的放在转出未交增值税借方吗@郭老师
你好，学员，是的，放在转出未交增值税借方
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借方、、应交税费-应交增值税-销项税额 200 贷方应交税费-应交增值税-进项税额 100 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 100 这里的转出未交增值税是不是上面留抵了，直接抵扣了这样就不用交税了吧老师
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抵扣，借应交税费未交，增值税，贷应交税费应交增值税转出未交。 老师的意思是认证了还没有抵扣的放在转出未交增值税借方吗@郭老师
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借 管理费用 应交税费-应交增值税-待认证进项税 贷 银行存款 认证之后， 借 应交税费-应交增值税进项 贷 应交税费-应交增值税-待认证进项税 结转 借 销项 贷 进项 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-未交增值税 缴纳时 借 应交税费-未交增值税 贷 银行存款 老师，分录是这样吗？
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月底结转未交增值税，借应交税费应交增值税销项税额贷记应交税费应交增值税转出未交增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税贷记应交税费未交借应交增值税未交增值税贷记应交税费应交增值税进项税额贷记应交税费增值税留底税额，这样的过程没有问题吧？郭老师？
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老师 所以在收到钱 做借银行存款 贷应交税费 未交增值税的同时 还要在做一笔 借应交税费未交增值税 贷应交税费 转出未交 这两笔要同时进行吗 老师这笔不懂@郭老师 @郭老师 @郭老师还是退税的问题 转出未交是什么意思 @郭老师
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好的，老师
好的，祝你工作顺利，学员
老师，6月增值税延缓缴纳了，账务上需要结转增值税及对应的附加税吗
6月增值税延缓缴纳了，账务上需要结转增值税及对应的附加税吗 不需要的
那什么时候结转增值税呢，缴纳的时候吗
实际缴纳的时候，学员
怎么写分录
不需要先转到未交增值税吗
借应交税费应交增值税销项税 贷应交税费应交增值税进项税 应交税费转出未交增值税