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Q

抵扣，借应交税费未交，增值税，贷应交税费应交增值税转出未交。老师的意思是认证了还没有抵扣的放在转出未交增值税借方吗@郭老师

2022-09-09 10:47

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-09-09 10:48

你好，学员，是的，放在转出未交增值税借方

快账用户7853 追问 2022-09-09 10:49

好的，老师

齐红老师解答 2022-09-09 10:49

好的，祝你工作顺利，学员

快账用户7853 追问 2022-09-09 11:02

老师，6月增值税延缓缴纳了，账务上需要结转增值税及对应的附加税吗

齐红老师解答 2022-09-09 11:05

6月增值税延缓缴纳了，账务上需要结转增值税及对应的附加税吗不需要的

快账用户7853 追问 2022-09-09 11:08

那什么时候结转增值税呢，缴纳的时候吗

齐红老师解答 2022-09-09 11:09

实际缴纳的时候，学员

快账用户7853 追问 2022-09-09 11:11

怎么写分录

快账用户7853 追问 2022-09-09 11:11

不需要先转到未交增值税吗

齐红老师解答 2022-09-09 11:12

借应交税费应交增值税销项税贷应交税费应交增值税进项税应交税费转出未交增值税

你好，学员，是的，放在转出未交增值税借方

2022-09-09

你好，分录可以这么做的，你是提前做了。

2021-09-10

借:应交税费-未交增值税贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税

2021-05-18

你好这个是结转转出未交增值税，

2021-06-29

不需要的，这个转出未交增值税借方余额也可以表示留底。

2024-05-15

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