老师，我想问一下公司员工差旅费没有发票就只有一个差旅费报销单可以入账吗？

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• 分公司亏损，总公司盈利，所得税要分给分公司嘛？

• 24年八月成立的公司需要做汇算清缴嘛？前期多长时间的费用计入开办费呢？

• 怎么能快速了解公司是一般纳税人还是小规模纳税人呀？

• 老师:W小规模公司，注册资金100万，法人为自然人A，100%持股，自行拆分为50股，每股2万。现A以每股优惠单价1.5万转让15股给B，A共收到股价款22.5万，且B以2万的固定资产入股。 问题1:固定资产入股没有发票，只是AB双方口头约定，固定资产已交付A使用，这部分怎么入账？ 问题2:B的占股比例在企业变更时怎么算？

• 老师您好，我计提所得税每个季度是按照年累计金额计提的，但是后边一个季度亏损了，我不用交税，但是我按照年累计利润总额计提了，之前交的多就不交税了，并把所得税费用也结转了，但是应交税费应交所得税还有余额怎么办

• 老师:W小规模公司，注册资金100万，法人为自然人A，100%持股，自行拆分为50股，每股2万。现A以每股优惠单价1.5万转让15股给B，A共收到股价款22.5万，且B以2万的固定资产入股。 问题1:固定资产入股没有发票，只是AB双方口头约定，固定资产已交付A使用，这部分怎么入账？ 问题2:B的占股比例在企业变更时怎么算？

• 老师好，特殊业务处理中以旧换新，收回旧货，需要确认进项税额吗

• 江算清缴主营业务收入小于增值税收入。增值税收入是对的，这个怎么处理？

• 老师，境内营业机构的亏损可以用境外营业机构的盈利弥补，这个知识点在课本的哪个地方？我找不到

• 2024年的项目，现在才发工资，工资表上的日期写的2024年6月，申报个税是2025年5月，这样可以吗？