老师，你好！我们房地产公司购买的临建集装箱做物办公室和厨房，我应该怎么入账
计入固定资产就是了呀
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老师你好，我公司购买房产的契税应该要怎么入账？金额较大
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老师 你好 我们是建筑公司、 我们给别人做地坪、土地填充、铺帐篷、盖办公室之类的工程， 开发票的时候劳务和货物名称我应该怎么写对？
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老师，你好！我们房地产公司购买的临建集装箱做物办公室和厨房，我应该怎么入账
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老师你好，我公司对刚修建好的办公楼进行装修，这个装修收到的所有发票要怎么做账呢？办公楼也是我们公司自己修建的，我公司是制造行业，自己买的土地修的厂房和办公楼
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你好，老师，我们是房地产公司，购买了防火门，应该计入什么科目
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交车辆保险费代收的车般税没有发票怎么做账
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@董孝彬老师，你好，我从农民手里替外地的商贩收水果，我开票给商贩开什么票？货物的大类是水果还是服务费？
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你好，我从农民手里替外地的商贩收水果，我开票给商贩开什么票？
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请问老师，劳务关系或劳务派遣公司派来的员工，我们用人单位付劳务费，需要按照劳务报酬代扣代缴个税吗？
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印花税计提是依据销售发票和采购发票合计数吗还是只计算销售收入的
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员工A来报销，对公付款给员工 借：销售费用—员工A 贷：其他应付款—员工A 借：其他应付款—员工A 贷：银行存款 以上两个分录可以合并成下面分录吗 借：销售费用 贷：银行存款
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金蝶软件里面资产负债表中应收账款年初余额：-13218，税务局资产负债表中预收账款年初余额：13218，这两个是不是都对，其他数据都一致，就这两个正负数
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老师好！~施救拖车合作事项，修理厂占60%，我公司占40%，假如收到一笔200施救费，我公司小规模纳税人，该怎么做分录。哪个是对的呢 一、1. 确认收入时 借：银行存款 200 贷：主营业务收入 198.02 应交税费 - 应交增值税 1.98 2. 分配收益时 借：主营业务收入 120 贷：其他应付款 - 修理厂 120 3. 支付修理厂款项时 借：其他应付款 - 修理厂 120 贷：银行存款 120 二、借：银行存款 200 贷：主营业务收入 79.21 应交税费 - 应交增值税 0.79 其他应付款 - 修理厂 120
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我们公司租用别人的无形资产入什么科目
粤公网安备 44030002003870号
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以后会拆的
入固定资产的话，是不是每个月都要计提折旧
那临建集装箱折旧几年呢
那就计入周转材料
老师，不是应该入工程建设-临建集装箱吗
周转材料一次性结转吗
可以那么做，一次性摊销
是不是入固定资产计提折旧比较好点
关键是了用不了多久就拆了
那周转材料，我应该怎么做分录
我看到很多人都是用固定资产？可能我们也用几年吧
领用的时候还是要按你的分录做
现在已经安装使用了
那就按你的方式做就是了