Q
老师增值税需要计提吗
2022-09-11 12:23
2022-09-11 12:32
同学你好 小规模纳税人，4月1日后，3%税率是免税的。
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一般纳税人简易计税直接根据开票额得出。 如果是一般计税，涉及进项税计算扣除、加计扣除、进项税转出，应纳税额需要计算。不需要计提
直接结转就可以是吗老师
是的，一般计税 期末如果应纳税额是正数 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交增值税—未交增值税 如果是负数或者是0，则不需要做转出分录
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