请问一下，我是行政兼的公司出纳，中秋采购水果，对方用个人代开了发票给我们，拿着发票才能打款给他，我要怎么给他办理这个手续，是要填报销单还是怎么做？

同学你好，填写报销单就行了。

2022-09-12

风险分析虚开发票：从个体户开票补购进发票空缺可能是虚开发票，属于违法犯罪，会面临行政处罚或刑事责任。税务合规：无购进发票无法正常核算成本，可能多缴企业所得税，且易引起税务检查和处罚。个人责任：作为扫脸人可能被认定参与违规开票，要担责任。自我保护措施停止参与：告知老板行为有风险，不再配合。保留证据：用书面或见证方式记录反对意见和要求合法经营的沟通内容。咨询报备（可选）：匿名咨询税务机关合法性，必要时报备违规行为。离职考虑：公司不改就辞职，离职后避免身份信息再被用于违规操作

2024-12-17

同学，您好！可以预提费用，下个月再冲销掉这边预提的费用，用开具的发票来作为真实的费用

2022-08-28

他们抵扣的是企业所得税吗？如果是企业所得税的话，五月底之前都可以的。

2023-03-16

采购业务（假设为购进货物，商贸 / 制造业通用）借：库存商品 / 原材料 20000 贷：银行存款 20000 收到 1 万发票后，附发票入账并标注：借：应交税费 — 应交增值税（进项税额）（按发票税额计算）贷：库存商品 / 原材料（税额部分）同时在凭证备注：剩余 10000 元无合规发票，所得税汇算时调增费用类业务（如服务费、办公费等）借：管理费用 / 销售费用 20000 贷：银行存款 20000 收到 1 万发票后：借：应交税费 — 应交增值税（进项税额）（按发票税额计算）贷：管理费用 / 销售费用（税额部分）凭证备注：无票 10000 元，汇算清缴调增应纳税所得额

2026-01-22