结转收入是不是 借：主营业务收入 贷：利润分配-未分配利润，成本结转是不是 借：利润分配-未分配利润贷：销售费用或者主营业务成本
你好，学员，是的，你写的对的
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老师，因为双减辅导班退费多。10月份主营业务收入：负数65525.4元，主营业务成本4058元，管理费用1500元，营业外收入915元，营业外支出100元。会计分录如下：损益结转：借：主营业务收入 负数65525.4 贷：本年利润 负数65525.4 借：主营业务成本 915 贷：本年利润 915 成本结转：借：本年利润 4058 贷：主营业务成本 4058 费用，营业外支出结转：借：本年利润 1600 贷：管理费用 1500 营业外支出 100 利润结转：借：本年利润 负数70268.4 贷：利润分配—未分配利润 负数70268.4 谢谢老师。看这个对吗
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老师，因为双减辅导班退费多。10月份主营业务收入：负数65525.4元，主营业务成本4058元，管理费用1500元，营业外收入915元，营业外支出100元。会计分录如下： 损益结转：借：主营业务收入 负数65525.4 贷：本年利润 负数65525.4 借：主营业务成本 915 贷：本年利润 915 成本结转：借：本年利润 4058 贷：主营业务成本 4058 费用，营业外支出结转：借：本年利润 1600 贷：管理费用 1500 营业外支出 100 利润结转：借：本年利润 负数70268.4 贷：利润分配—未分配利润 负数70268.4 谢谢老师。看这个对吗
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结转收入是不是 借：主营业务收入 贷：利润分配-未分配利润，成本结转是不是 借：利润分配-未分配利润贷：销售费用或者主营业务成本
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老师，去年12月结转成本时少结转70元，现在怎么处理？做分录：借：利润分配-未分配利润70 贷：主营业务成本 70是否正确
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70.22日按净利润的10%提取法定盈余公积
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老师，您好，我们固定资产是生产性生物资产，是奶牛。然后奶牛2023年10月份已经卖了2023年年报计税基础这里怎么填呀
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70.22日73.30日，结转成本费用类账户。其中，主营业务成本500000元，管理费用35000元，销售费用5000元，财务费用20000元，营业外支出24600元，其他业务成本40000元，税金及附加5400元分录＋数字
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72.30日，结转收入类账户。其中，主营业务收入720000元，其他业务收入80000元，投资收益5000元，营业外收入25000元分录＋数字
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72.30日，结转收入类账户。其中，主营业务收入720000元，其他业务收入80000元，投资收益5000元，营业外收入25000元
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70.22日71.25日，摊销应由本月负担的财产保险费300元。
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70.22日根据“账存实存对比表”，发现甲材料账上余额比实有数少280元，原因待查。分录＋数字
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奶牛我们是2023年10月份的时候就卖了的
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老师我想问一下上海来伊份公司的预付账款下降，应收票据及应收账款增多，其应收账款及应付票据来源为湖北爱利公司，说明什么
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70.22日根据“账存实存对比表”，发现甲材料账上余额比实有数少280元，原因待查。
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不是本年利润吗？
直接未分配也可以的，一般是本年利润的
如果未分配利润，财务报表是不是也要登记在未分配利润栏，如果是本年利润财务报表是不是登记在本年利润栏？
是的，你说的很对的的
谢谢老师！
不客气，祝你工作顺利
老师，营业外收支也要结转到利润分配吗？
老师，营业外收支也要结转到利润分配吗？ 是的
老师，还有个问题，就是我期间费用结转，利润表是不是填0？
不是的，利润表是区间发生数据的
老师我明白了
好的，祝你工作顺利