演示账套

老师好，小规模季报，每月月初，大征期和小征期，开票系统UK要怎么处理

2022-09-13 08:07

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-09-13 08:19

你好需先执行“汇总处理”-“汇总上传”,成功后可进行增值税发票开具。

快账用户2425 追问 2022-09-13 08:20

大征期和小征期一样吗

齐红老师解答 2022-09-13 08:21

一样的阿，你这个每个月都要清卡的，后面再开发票的

快账用户2425 追问 2022-09-13 08:21

大征期不是要等报税完吗

齐红老师解答 2022-09-13 08:25

ukey是自动的阿开票软件网络稳定的前提下登录开票软件自动上报汇总，申报完成后，再次登录开票软件，开票截止时间自动顺延至。

快账用户2425 追问 2022-09-13 08:30

汇总处理”-“汇总上传这是在清卡吗

齐红老师解答 2022-09-13 09:00

这个是在抄税的呢

快账用户2425 追问 2022-09-13 09:01

抄税就行了吗

齐红老师解答 2022-09-13 09:01

是的，但是前提是网络要通畅的

快账用户2425 追问 2022-09-13 09:03

我理一下哈，小规模，小征期就是抄税就可以了，大征期就是先抄税-报税完了—再清卡是吗

齐红老师解答 2022-09-13 09:12

是的，这个清卡现在ukey都是自动的了

你好需先执行“汇总处理”-“汇总上传”,成功后可进行增值税发票开具。

2022-09-13

如果是季度申报的，非正式登录就会自动抄报了，其他不用操作。然后真正的申报期，登录税盘抄税，然后再报税，最后是清卡。

2023-10-10

你好，小规模纳税人，每个月税控盘系统是需要上报汇总的

2023-02-09

小规模报表修正你小规模属期无业务，需清空 3% 征收率栏次数据，将第 16 栏 “应纳税额减征额” 填 0，直接做0 申报，避免触发 3 减 1 政策校验。一般纳税人报表填报 12 月开具的 13% 税率 3000 万 %2B 1 万普票，全部填在一般纳税人申报表 “按适用税率计税销售额” 栏，按一般纳税人规则算销项税。

2026-01-12

您好，这个的话是抄完税马上清卡的，这个抄完税再报完

2024-05-21