老师，6月份开具的一张普通发票，应购买方填写错误，7月份冲红后重新开具，这个跨季度了涉及到报税数据，分录应该怎么做？
你好 红冲的分录是 借：主营业务收入 ，应交税费—应交增值税（销项税额）， 贷：应收账款等科目 借：库存商品 ，贷：主营业务成本 重开的分录是 借：应收账款等科目 ，贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额） 借：主营业务成本 ， 贷：库存商品
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老师 想问下你 小规模纳税人9月份有开具一张普票1600，当时发现错误就重新开了张1600，开错的票票面上写了作废，但是系统忘记作废，10月份才发现这个问题已经开了负数发票，9月财务做帐这个错误的1600就没有做，但是申报季度税款的时候，这个1600要加进去，那我账务应该怎么处理呢
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老师我们是小规模公司，5月代开了一份发票，已经缴税，然后6月我们冲红了，从新开了一张，季报未抵扣完，这一季度想着继续抵减怎么抵，数据应该填写到哪里？
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老师，这个小规模的，跨季度冲红，因为备注栏写错了，7月份又重新开了一摸一样的发票，7月份增值税附加税也交了，7月份要怎么做红冲分录呢？
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老师，6月份开具的一张普通发票，应购买方填写错误，7月份冲红后重新开具，这个跨季度了涉及到报税数据，分录应该怎么做？
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老师，你好。我想问一下，我们公司是一般纳税人，10月23日，开了一张增值税专用发票，80000元。因为税号错误，对方12月份让我们重新开具。对方没有认证，我们做了红冲处理。然后，又开具了正确的增值税专用发票。我想问一下，10月份的发票，分录怎么写 ，12月份，红冲的分录，意思就是，像这种情况，三张发票应该如何处理？
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小规模纳税人开的免税发票，开的是咨询服务，不涉及库存商品类科目。6月开具的时候，借:应收账款 贷:主营业务收入 。 7月冲红时，借:应收账款（负数）贷:主营业务收入（负数），这样操作对吗
你好，是的，是这样的