老师，6月份开具的一张普通发票，应购买方填写错误，7月份冲红后重新开具，这个跨季度了涉及到报税数据，分录应该怎么做？
你好 红冲的分录是 借：主营业务收入 ，应交税费—应交增值税（销项税额）， 贷：应收账款等科目 借：库存商品 ，贷：主营业务成本 重开的分录是 借：应收账款等科目 ，贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额） 借：主营业务成本 ， 贷：库存商品
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老师，这个小规模的，跨季度冲红，因为备注栏写错了，7月份又重新开了一摸一样的发票，7月份增值税附加税也交了，7月份要怎么做红冲分录呢？
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老师，6月份开具的一张普通发票，应购买方填写错误，7月份冲红后重新开具，这个跨季度了涉及到报税数据，分录应该怎么做？
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老师，你好。我想问一下，我们公司是一般纳税人，10月23日，开了一张增值税专用发票，80000元。因为税号错误，对方12月份让我们重新开具。对方没有认证，我们做了红冲处理。然后，又开具了正确的增值税专用发票。我想问一下，10月份的发票，分录怎么写 ，12月份，红冲的分录，意思就是，像这种情况，三张发票应该如何处理？
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老师您好，我想咨询一下，去年12月份开的一张发票，发票名称错误了，但购买方一直没有及时退回，本月退回，要求重新开，这个会计账怎么做 另外发票是直接开具红字发票，然后重新开一张正确的 吗？
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老师 9月份供应商有张发票开错了 10月份他们自己开了红字信息表和负数发票 但是我们这边报税的时候提示开具红字信息表的金额和收到负数发票的金额不一致提示报税不通过 因为红字信息表应该由我们开具才对 这样的话对方10月份开具的红字信息表和负数发票该怎么处理才能重新开具呢
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小规模纳税人开的免税发票，开的是咨询服务，不涉及库存商品类科目。6月开具的时候，借:应收账款 贷:主营业务收入 。 7月冲红时，借:应收账款（负数）贷:主营业务收入（负数），这样操作对吗
你好，是的，是这样的