演示账套

老师，这个小规模的，跨季度冲红，因为备注栏写错了，7月份又重新开了一摸一样的发票，7月份增值税附加税也交了，7月份要怎么做红冲分录呢？

2022-08-26 12:45

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-08-26 12:45

你好；你之前分录做了；先红冲做：借应收账款负数贷收入负数；应交税费-应交增值税负数

快账用户3117 追问 2022-08-26 12:46

附加税不需要做冲红吗附加税6月份没有计提过

齐红老师解答 2022-08-26 12:47

你好；附加税你计提没有；没有计提就不存在红冲哈；你红冲收入；

快账用户3117 追问 2022-08-26 12:47

好的谢谢老师

齐红老师解答 2022-08-26 12:47

不客气的；帮到你就好；满意请给予评价

你好；你之前分录做了；先红冲做：借应收账款负数贷收入负数；应交税费-应交增值税负数

2022-08-26

你好红冲的分录是借：主营业务收入，应交税费—应交增值税（销项税额），贷：应收账款等科目借：库存商品，贷：主营业务成本重开的分录是借：应收账款等科目，贷：主营业务收入，应交税费—应交增值税（销项税额）借：主营业务成本，贷：库存商品

2022-09-13

第一个所属起期六月份申报的时候不需要交税正常抵扣然后七月份你开红字信息表在八月份申报的时候你给他进项转出发给你重新开了之后你正常认证抵扣借应付帐款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出借库存商品进项贷应付帐款

2023-07-15

同学你好都是有发票的吧

2021-10-19

你好，正在解答中请稍等。

2023-04-09

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