你好; 你之前分录做了; 先红冲做 :借应收账款负数 贷收入负数 ; 应交税费-应交增值税负数
老师,小规模代开专票 自动扣款的 只是这个发票红冲了 因为是8月份开的 9月红冲的 还没有退税 附加税红冲了是不能退的 我在9月又重新代开了一张专票 里面的附加税和增值税都是扣的冲红的发票的税额 增值税的差额会退税 我就想问下 附加税抵扣红冲发票的附加税这个过程是怎么记账的
请问一下老师我司小规模的7月代开了400万专票,到了8月红冲了200万,又重新代开了16万.那我在8月份做账时重新代开的16万的增值税要怎么入账
老师,这个小规模的,跨季度冲红,因为备注栏写错了,7月份又重新开了一摸一样的发票,7月份增值税附加税也交了,7月份要怎么做红冲分录呢?
老师,我公司7月是小规模纳税人,给客户开了一张3个点的专用发票,8月份我公司升级成为一般纳税人,红冲了7月份开的3个点的专票,这个填增值税申报表怎么填呢
老师,6月份开具的一张普通发票,应购买方填写错误,7月份冲红后重新开具,这个跨季度了涉及到报税数据,分录应该怎么做?
老师,麻烦您帮我看看这两张图片,我今天去申报,他就出现这样的,我上个月没有开票出去,我那个2660是之前预交的增值税
老师你好,进项税额转出的凭证怎么做
经营性应收项目资产负债表包含哪些科目
因乙方业务需求,需要拆除我方资产后进行升级改造,改造完后进行资产评估,如果改造后资产价值大于改造前,将支付我方补价;另外由于改造会多增加设备,该设备与我方日常运营业务密切相关,乙方将一次性支付我方该设备以后期间的维保费,我方收到该维保费应如何入账?
新注册公司,个税怎么申报?没密码怎么登录自然人电子税局扣缴端?
婚庆公司,摄像师化妆师那些一次性不超过800元的,是不是不交税,劳务报酬所得,只需要做成本就行了
#提问#老师以前年度主营业务收入多10元,增值税销项税少10元,2025年需要调整账户,这个怎么使用会计科目
小规模和一般纳税人交税的区别是什么?
装修费花了100万,现在要做账,已经过了一年,这一年的是或要计入
小规模商贸公司营业执照有农副产品可以销售粮食吗
附加税不需要做冲红吗 附加税6月份没有计提过
你好 ; 附加税 你计提没有 ; 没有计提 就不存在红冲哈; 你红冲收入;
好的 谢谢老师
不客气的; 帮到你就好 ;满意请给予评价