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老师,红框里面的数是怎么计算的?

老师,红框里面的数是怎么计算的?
2022-09-14 16:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-14 16:41

你好,这个是去年的吗?如果是去年的话,实际利润乘以22.5%。

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快账用户9611 追问 2022-09-14 16:46

2020年的,刚接手看他们以前的表

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齐红老师 解答 2022-09-14 16:46

你好,实际利润乘以20%,按照这个来。

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快账用户9611 追问 2022-09-14 16:48

用哪一行乘以这个税率

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快账用户9611 追问 2022-09-14 16:49

忘了说,是高新技术企业

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齐红老师 解答 2022-09-14 16:50

你好。23行的那个数据乘以10%的

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齐红老师 解答 2022-09-14 16:51

看一下你当时的减免明细表,选择的是哪一个减免性质?

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快账用户9611 追问 2022-09-14 16:58

两张表看一下

两张表看一下
两张表看一下
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齐红老师 解答 2022-09-14 17:02

你好,第二个表格倒数第二行的金额乘以10%。

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齐红老师 解答 2022-09-14 17:03

高新企业是15%的税率,正常的税率是25%,那减免的税款就是25%减去15%

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快账用户9611 追问 2022-09-14 17:07

倒数第二行金额就算64233.53,跟红框里的数是一样的啊

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齐红老师 解答 2022-09-14 17:15

那不对 主表23*10% 按照这个来的

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快账用户9611 追问 2022-09-14 17:16

他的数算错了是吗

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齐红老师 解答 2022-09-14 17:17

对的是的,这写的不对。

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