你好; 那你要调整的; 你 仓库和 公司做账都要保证一致的 计算方式的

老师请问公司的销售额是含税260万,在做会计分录的时候主营业务收入230万,税是30万,那仓库在入库存的时候是含税入的,这样会导致毛利额不准确,那怎么操作比较好呢
老师请问下,我们是出售需要安排调试服务非标设备公司,我们在金蝶系统确认时,是按销售出库确认还是按销售开票进行确认比较好呢?如果是按销售出库确认,那出库时会计分录应为:借:合同资产 贷:主营业务收入 借:主营业务成本 贷:库存商品 开票时:借:应收账款 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 主营业务收入,这样对吗?在销售出库时不产生纳税义务,在实际开票时才产生,这样可以吗?
老师你好,我是小规模纳税人,我季我季度不超过30万,嗯月不超过十万嗯,是我的主要业务收入,那这个会计分录的话是怎么做呢? 借:应收账款 113 贷:主营业务收入 100 应缴税金销 13 在结转的时候怎么做呢?那金额是多少呢?
老师好,我们公司销售产品时有很多赠品,都是0单价出货,申报的时候赠品部分按同类销售的单价申报收入交纳税款,但是在账上没有做收入,只结转了成本,导致账面的收入,税额与申报表上的不一致。请问这个怎么处理? 比如:销售100万,税额13万,0单价出货有10万,税额1.3万。做账只确定100万收入,13万税额。申报110万,税额14.3万,差异1.3万怎么办?
老师救急,请问公司出售二手车开出发票导入纳税申报表主表是合并到应税货物销售额里面去了,就相当于主营业务收入,那我做会计分录的时候是做,借:银行存款,贷:固定资产清理,贷应交税费,那我卖车的收入报表在销售额里,做凭证要入固清,那要怎么做账利润表跟纳税主表的销售额一样?
老师,煤炭咨询服务费开票怎么开
你好老师,2026年6月1号开始,开票机械租赁费发票(干租和湿租),分别怎么开
老师我不小心把已经确认抵扣确认统计的不小心都按撤销了这些能够重新抵扣吗页面都不见了
老师,我们公司是医美机构,然后有个人代理,开发票结算代理费的话,发票名称是开经纪代理服务吗?
老师 :开普票5600元加几个点合适
社保断缴,会影响以后退休养老金对吧?
老师,你好,我想问下那个现金流量流出问题,我把固定资产原值新增了,还能把累计折旧从净利润里减出来吗,
公司借给股东个人的用于日常开销的款项在12.月31号前归还,还是一年内归还不用按分红交个税
老师,有个公司2024年9月11日成立的,2025年有收入,正常经营。2026年开始没收入了,但是有几张取得发票做成本,2026年的账没收入有没关系?
我们是外贸企业,出口给国外的产品,国外退货给我们,因为退货很麻烦直接弄成进口进来交了增值税,我们修理完后,再出口,可以用这张海关缴款书进项退税吗
那怎么调整呢,因为不调也会对结转成本有影响
你好; 是的; 不调整到一致; 你这个金额都没法判断的; 到时核算成本会影响的
能具体点是怎么调整吗?因为我的销售额是实际发生额,而且是含税销售额,在做主营业务收入的时候就价税分离了,然后再结转主营业务成本的时候就是库是含税的,那在哪部分调整呢
你好; 你 按照一个计算方式去 ; 收到专票的 价税分离 ; 你开票出去价税分离