麻烦老师看看第二大题第四小问，进行解释，谢谢

你好，小轿车是2015年可以抵扣的，按照3%减按2%计税这里

2022-09-15

麻烦尽快解释下哦

2022-09-14

你好，这个个税是150 对个人持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息红利，持股时间自解禁日起计算；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额。

2022-08-30

老师，尽快回答下呀

2022-08-27

您好，解答如下工资、薪金所得预扣预缴应纳税所得额＝20000×12-60000-4000×12-3000×12=96000（元）工资、薪金所得应预扣预缴税款＝96000×10%-2520=7080（元）居民个人取得劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得的，预扣预缴时不扣除公益捐赠支出，统一在汇算清缴时扣除。劳务报酬所得应预扣预缴税款＝10000×(1-20%)×20%=1600（元）稿酬所得应预扣预缴税款＝5000×(1-20%)×70%×20%=560（元）特许权使用费所得应预扣预缴税款＝(2000-800)×20%=240（元）赵某2020年综合所得应预扣预缴税款＝7080+1600+560+240=9480（元）。

2022-08-30

快账用户8730 追问 2022-09-15 08:30

老师，是分录有问题啊

麻烦纠正

齐红老师解答 2022-09-15 08:37

借银行存款309000 贷固定资产清理300000 应交税费应交增值税6000 营业外收入3000

借资产处置损益200000 贷固定资产清理200000

快账用户8730 追问 2022-09-15 08:50

老师，这个分录是哪里出现了问题呢，可以先解释下吗

齐红老师解答 2022-09-15 09:05

这里需要缴纳增值税的，题目没有哦

快账用户8730 追问 2022-09-15 17:38

这个应交增值税老师你是怎么计算出来的呢

齐红老师解答 2022-09-15 17:41

应交税费应交增值税30900/1.03*0.02=600

快账用户8730 追问 2022-09-15 17:49

借资产处置损益200000 贷固定资产清理200000 这里的20万是怎么出来的呢

齐红老师解答 2022-09-15 17:52

这里是倒挤出来的这里

快账用户8730 追问 2022-09-15 21:48

老师，你漏了城建附加税了

计算的数字都没对呢

齐红老师解答 2022-09-15 21:49

这里也考虑城建税吗你们

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