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老师您好！收到一张销售方开具的专票，已经认证入账，现在发现发票有误，现在需要红冲重新开具，请问老师，现在这张有误的专票我需要退回给销售方吗？
2022-09-15 09:06
2022-09-15 09:06
你好，已经认证了，不需要退回去的。
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老师，收到销售方的发票已经抵扣认证且做账了，现在销售方说发票有误需要退票，那只需要销售方开红字发票吗？我们这边需不需要开红字发票信息表给对方开红字发票呢
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老师您好，我是购买方，专票已认证抵扣并做账，现在需要退回重开，我已开具红字信息表给销售方，收到负数发票后，我都需要怎么操作？
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老师，您好，请教一下上个月收到的一张专票已经入账并且已抵扣，现在发现开票有误对方红冲了，重新开，请问红冲的账我这边应该怎么做？
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老师，销售方开出的专票，购买方没有认证。发现错误，需要冲红。谁开具红字信息表？
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好的，请问老师我是用我的税控盘帮对方开具红字信息表吗？
对的是的，在你的开票系统里面。
请问老师，我开具的红字信息表需要给销售方吗？
对的，是的，需要给对方。
请问老师，对方开具的红字发票是不是也要给我
是的是的，是这么做的。