Q
#提问#老师7月份我看着增值税及附加税申报表上第13行和第14行显示上期留抵82785.25元和进项转出82785.25，第20行期末留抵47433.62元，第32行期末未交税额-36655.7元分别表示什么意思？我八月份开了专票不含税销售345017.69元，销项税额44852.31元，问我八月份还需要再认证发票吗，能自动抵扣上期期末留抵吗？还是得申请税务局退款？
2022-09-15 09:17
2022-09-15 09:23
同学你好 为啥留抵和转出的金额一样
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2022-09-15
2022-12-08
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#提问#老师7月份我看着增值税及附加税申报表上第13行和第14行显示上期留抵82785.25元和进项转出82785.25，第20行期末留抵47433.62元，第32行期末未交税额-36655.7元分别表示什么意思？我八月份开了专票不含税销售345017.69元，销项税额44852.31元，问我八月份还需要再认证发票吗，能自动抵扣上期期末留抵吗？还是得申请税务局退款？
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购进原材料一批，取得增值税专用发票，注明价款300万元，耗用其中价值100万元的原材料，用于生产免税产品，当月因管理不善将上月购物的一批原材料损毁，该批原材料增值税专用发票上注明金额50万元，且已在上月进行了进项税额抵扣。当月进料加工耗用的保税进口料件金额100万元。上期期末留底税额6万元，本月内销货物不含税销售额200万元，本月出口货物的销售额折合人民币400万元，出口货物税率为13%，退税率为10%。我的问题是，当期应退税额怎么算，我不会老师能直接给出过程吗，因为我只能看到你的一条消息，我一直显示系统繁忙，无法追问，也看不到你的追答
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不知道，没人交接
老师其他的一样样回答一下吧
是有留抵退税的吗 不用勾选了 上面有期末留抵呢