老师，员工由于没有核酸证明，没有上高铁，结果高铁退票产生的费用，怎么做分录啊
你好，出差的业务吗？如果是的话，做的差旅费。
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工厂初期 因为没有产品生产和销售额（老板不愿意体现），那么车间所有的人工，水电气以及用于制造的其他费用入了制造费用，但没有匹配的产品，没法分摊结转，那么就只能挂在帐上，如要消掉，必须分摊，就算后来有产品了，把前期所有的成本费用分摊了，那么体现出来的成本就会很高，出来的成本核算表没有任何价值。是不是?！如果我把现目前所产生的所有车间的成本费用放在管理费里，合不合理? 会有哪些弊端？有没有最合适的处理方法
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请问关于水电费的，公司生产车间，办公室，员工宿舍都在一起，房东收费开收据或发票时没有分开注明，都合在一起写了，那会计做账处理的时候要做区分吗？如果要区分核算要用什么方法？分录该怎么做？麻烦老师说具体些，谢谢。还是不用区分也可以直接汇总一起写分录就行？
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老师，员工由于没有核酸证明，没有上高铁，结果高铁退票产生的费用，怎么做分录啊
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假设一家制造业公司，销售低，但电费高、生产需用的材料又比较少；每月电费有4万元，我要保证他账上有“在产品”的同时，要让他的电费占总成本的12%，我应该怎么做账？怎么做成本？ 难搞的点在于如果要让他电费占成本的12%，那他投进去的材料就得结转“完工产品”，不然电费占比就会很高；但这样的话，我就得投更多的材料，好让“在产品”有一定余额。 所以想请教一下，有没有什么更好的办法呢？
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老师，现在高铁票已经可以直接开具电子票，自行带出进项税额，不需要自己计算了。2月因为员工没有报销成功拖到3月报销，但我2月申报税认证抵扣了他们产生的高铁进项的税额。那我2月如何入账做分录呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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是的，出差，然后没有坐上车，就产生了退票的费用
你好，做到差旅费里面的。