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Q

总公司汇总申报企业所得税，全部由总公司交，分公司不承担，这种情况分公司需要计提企业所得税吗

2022-09-15 10:21

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-09-15 10:22

你好；分公司不计提分录的

快账用户3268 追问 2022-09-15 10:26

那么每月只需要把分公司的收入成本等汇总到分公司报表中进行纳税申报就可以了吗？财务报表也一起汇总申报吗？

快账用户3268 追问 2022-09-15 10:28

写错了，是汇总到总公司申报

齐红老师解答 2022-09-15 10:29

你好； 1. 意思是分公司有产生所得税；只是分公司不缴纳；总部直接全额承担了。那总分公司有去备案比例到税务局没有

快账用户3268 追问 2022-09-15 10:30

备案了的，分公司是申报不了所得税的

快账用户3268 追问 2022-09-15 10:32

现在就是账务上分公司是否需要计提企业所得税，分公司的所得税是否要与总公司做往来账

齐红老师解答 2022-09-15 10:36

你好 1. 那你就分公司计提所得税；如果总部帮你缴纳；就挂往来

快账用户3268 追问 2022-09-15 10:41

好的，谢谢

齐红老师解答 2022-09-15 10:44

不客气的；帮到你就好；满意请给予评价

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