@郭老师有在吗？？？？？？？？有问题

像这种打印机租赁费开的却是技术服务费的发票，那内账和税账分别应该怎么处理啊

金额小的自己使用的 没有跨年，直接借管理费用、应交税费、应交增值税进项贷银行存款， 内账的话，可以直接借管理费用贷银行存款。

一次只能上传三张图片，这是另外的三张

这些都是用在哪里的？同一个业务吗？

都是打印机租赁费用

单位主营是什么的？这个打印机是办公室用的还是主营业务用的？

应该既做主营也做办公吧

我现在纠结的是发票上面的时间，有一部分是到2023年，税账是直接全部做费用还是做主营业务成本

你好，二三年的先不要做，你只做当年的。发票号码8636的那一张 借预付账款贷银行存款，然后按月分摊，从一月份开始分摊，如果你之前没有分摊的，直接做就可以的。借主营业务成本贷预付账款。

发票8639的那一张，记长期待摊费用，42089 贷银行存款， 然后按月分摊，借主营业务成本贷长期待摊费用 如果一到七月份还没有做到一次做。

8634的那一张金额不大，直接借主营业务成本贷银行存款1200。

可以直接全部做主营算了吗，这么一点点分摊麻烦死了，而且系统又不是自动分摊的，还是手动的

另外如果是内账的话是如何处理的

内帐的话可以一次做的， 主要是你一个月做的话亏损的严重吗

这个季度开了挺多发票的，你前面是不是看错了只有8639这张发票有10800是跨2023了，其他并没有啊

没有看错的，跨年的分摊后面的这几个金额，8639的金额太大，才让你分摊的做到长期待摊费用因为是支付了13个月。

发票号码8634金额1200（2022.3.14至2022.7.12）发票号码8635金额25268时间2022.1.13至2022.7.12，发票号码8636金额21879时间2022.1.13至2022.7.12，发票号码8637金额1200时间2022.1.13至2022.7.12，发票号码8638金额3342时间2022.1.13至2022.7.12，发票号码8639金额42089其中10800时间2022.7.13至2023.1.12，金额31289时间2022.1.13至2022.7.12，也就10800是跨2023.1.12这个不影响吧

你好不影响的可以的。

那你前面又说8639金额太大，支付13个月

备注只有10800是2022.7.13到2023.1.12，

下面31289元是2022.1.13到2022.7.12

2022年一月份到2023年1月份不就是13个月吗？

老师你再看下8639备注，它是10800是2022.7.13到2023.1.12，31289元是2022.7.13到2023.1.12，并不是42089元全部是从2022.1.13到2023.1.12哦