您好， 我开了一个发票给客户金额比如是¥， 然后其实我们收到的钱是¥34000， 然后我让他在三个月后把剩下的¥1000 再打给我们公司就好. 我认为这个操作是可以的. 但是对方会计说不可以. 要以实际金额34000 开发票. 我认为对方直接计入到 借 房租费用¥35000， 贷 银行 34000贷 应付账款 1000 . 不就可以了吗。 为啥对方说不行 是不是有什么规定

公司采购材料，对方开不了发票让朋友开了，打款对方只有自己个人账户，为了规避风险，老师我可以把款先给员工，然后通过员工给他个人吗，到时候账务我就挂其他应付个人-员工，这样可以吗有风险吗，还是银行对公直接转账但是不走对公账户不好吧，因为十几万呢帮分析

您好， 我开了一个发票给客户金额比如是¥， 然后其实我们收到的钱是¥34000， 然后我让他在三个月后把剩下的¥1000 再打给我们公司就好. 我认为这个操作是可以的. 但是对方会计说不可以. 要以实际金额34000 开发票. 我认为对方直接计入到 借 房租费用¥35000， 贷 银行 34000贷 应付账款 1000 . 不就可以了吗。 为啥对方说不行 是不是有什么规定

是这样的 我们公司是做车贷行业的，比如说，我们需要拨款给业务员10万，然后业务员再把钱打给车商10万，然后车商收到钱，开具车的购买发票，我们销售内勤，根据发票和相关资料提交给银行系统，银行审核通过了，开始放贷款。钱回打到第三方机构，比如回款102000，然后第三方机构再把钱打给我们公司对公户，相当于收回本金10万，利息2000，也就是我们公司赚的钱，就是，我们对私转给业务员的钱怎么账务处理比较好，最后收到102000是不开发票的，难道挂应收账款吗 不确认为未开票收入吗 可是确认收入的话，一笔是102000，10笔金额就跟大了，要交很多税。有没有更好的账务处理方法？

老师你好，我想问一下，就是嗯，嗯，比如说我们公司嗯购进货物的进项嘛，然后对方不给我们开发票，给我们开了一个收据嗯，然后是法人付的款，这一步我们就做借库存商品贷其他应付款法人对吧，然后等到公司给法人报销的时候，有这个流水的时候，我再做这一步，借其他应付款法人贷嗯银行存款对吧？这样应该是可以的，但是您看我这样做分数行吗？我直接就是写借库存商品，嗯贷银行存款，嗯，这样可以吗？

老师好，比如：客户公司申请了一笔贷款到他们公户上，然后将钱直接转账到我们公司老板的亲戚个人名下，作为货款，金额就几万元。银行说我们收款方可以不需要开具发票给客户的。请问这样对我们公司，对收款个人，对财务会有哪些影响。