老师，应付职工薪酬是贷方负数，我怎么调整，，公积金也是负数

好像没有少计提吧

这样做了是不是到时还得出账

你好，出现了借方余额就是你多交了，你多交了税款吗？

我是说贷方

你好，那你怎么说是贷方负数？

贷方负数不就是借方余额吗？

那我不知道，现在要怎么调整

借管理费用贷、应付职工薪酬工资、社保、公积金。

但是这样应付不就多了吗，没有应付了

借应付职工薪酬公积金贷银行存款，然后现在借管理费用贷应付职工薪酬公积金，他怎么会多？这不正好抵扣了。

意思是我少计提了直接补计提就可以吗，后续银行不会出账了

是的，是这么做的，是这么理解。

那这样我应付不会挂着一笔吗

同学，你在借方有余额，你现在做了贷方增加不会有余额了，你坐进去试一下可以吗？

这样是冲掉了，进入管理费用了，谢谢老师。那应交税费贷方正数余额是啥意思，要调整吗

你单位需要缴纳的税款。

需要缴纳的，你看一下具体的是哪一个科目。

我看到了个人所得税，我知道了，谢谢老师