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老师你好,麻烦问下21年有两个月工资多计提了31400元,我在今年调整这个差额时,分录借应付职工薪酬31400(负数)贷以前年度损益调整31400 (负数)借以前年度损益调整31400(负数)贷利润分配-未分配利润31400(负数);发放工资是通过现金发放的,我是不是还是调整下发放的应付职工薪酬,借以前年度损益调整31400(负数)贷应付职工薪酬31400(负数)借利润分配-未分配利润31400(负数)贷以前年度损益调整31400(负数)

2022-05-23 14:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-23 14:15

同学你好 对的 是这样做

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同学你好 对的 是这样做
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齐红老师 | 官方答疑老师

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