Q
老师好，应付账款辅助余额表里的期初余额是4967070.52，但是资产负债表里的期初数就变了，这个怎么弄的啊
2022-09-18 10:45
2022-09-18 10:47
2者应该是一致的，你逐个明细检查一下到底是错在哪里？
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老师我在录期初余额的，科目余额表里没有预付账款，但是资产负债表里就有期初余额 了，我是小白，不懂
资产的合计数这里就是少了一个预付账款的期初余额
没有预付账款就做应付账款的贷方填负数就是了呀
资产负债表里有预付账款的期初数
科目余额表里没有预付账款
不用管，资产负债取数是重分类计算的
我建的一个账套，我在模仿做账，但是资产负债表不一致，我下面怎么继续做账啊
我想跟它一致
资产合计不一致怎么做账啊
左边资产就比我多了一个预付账款
只要资产负债表平了就对了呀
资产合计不对啊
我在模仿做账
下个月怎么做呢
都说了哈，资产负债表取数是把应付账款明细账的借方负数分类到预付账款去了。不要管他了。这个是取数的问题。只要资产负债表平了就对了