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金蝶kis云专业版 结转损益了。发现会计分录漏写。请问要怎么办？按ctrlf+12反结账不行。
2022-09-18 21:29
2022-09-18 21:30
你好，学员，期末结账那里点击去，旁边有个反结账的
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某厂202*年12月份发生以下收支经济业务：1、出售产品一批，售价50000元，增值税税率为13%。货款已收到，存入银行。2、结转出售的产品的实际生产成本35000元。3、以库存现金支付产品在销售过程中的运杂费、包装费500元4、以银行存款支付厂部办公费300元。5、以银行存款支付银行借款利息2200元。6、以银行存款支付违约罚金500元.7、收到罚没利得现金300元。要求：写出以上业务的会计分录，并按下列要求计算、结转和分配利润以及写出相应的会计分录（1）根据上述资料将各损益类账户余额转入“本年利润”（2）计算利润总额，按利润总额的25%计算应交所得税并结转到“本年利润”账户，并上交所得税。（3）计算净利润，并按净利润的10%提取法定盈余公积（4）按净利润的15%提取任意盈余公积（5）按净利润的10%计算应付投资者利润
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师请看附件照片 因为是新注册刚成立的公司，金蝶kis-专业版-v16我建了会计科目，然后录入了凭证，现在想要结账，是过账-结转损益-过账-财务期末结账这个流程吧？我现在选择过账就出现了如图的提示，说没有初始化，然后点击后面出现这个提示，不明白怎么回事了!
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老师请看附件照片 因为是新注册刚成立的公司，金蝶kis-专业版-v16我建了会计科目，然后录入了凭证，现在想要结账，是过账-结转损益-过账-财务期末结账这个流程吧？我现在选择过账就出现了如图的提示，说没有初始化，然后点击后面出现这个提示，不明白怎么回事了!
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请问是哪个
这个要怎么办？
老师截图这个的，学员
现在是这样提示
是不是还没有结账的
结账了。他提示启用期间不能反结账
这个就是系统问题了，重新登录试试