老师好，客户五月份在我家买货5000元已经提走，六月份客户回款5000元，要求我家六月份多给他开店发票，发票金额为5120元，请问老师我应该怎么记分录？我是会计小白一个，还恳请老师将月份，和金额帮我解析清楚，谢谢老师了。

客户在我家买的食品，6月份我公司给客户卖的食品已发货，我们六月份给客户开的发票，七月份客户才回款，请问六月份和七月份分别怎么记录？会计小白一个，希望老师详细讲解 谢谢啦

老师好，客户五月份在我家买货5000元已经提走，六月份客户回款5000元，要求我家六月份多给他开店发票，发票金额为5120元，请问老师我应该怎么记分录？我是会计小白一个，还恳请老师将月份，和金额帮我解析清楚，谢谢老师了。

老师您好，我公司是小规模纳税人，2021年6月份我公司开给A公司一张1200元的物管费增值税普通发票，当时的会计分录是：借应收账款-A公司 1200元 贷：主营业务收入-物管费1165.04元 贷：应交税费-应交增值税-销项税额34.95元。今年9月份我公司向 A公司催收这笔物管费，A公司说这个发票是去年开的，已经过期了，要求我公司给他重新开具发票，请问我现在该怎么办？

老师晚上好！现在公司要求做一盘内账！我们公司做零售电子设备和系统集成项目工程的！领导的要求是！零售的不管有没有开发票，只要是送货给对方，有了送货单，就要计入应收账款！项目只要有了合同就要确认应收账款！如果最后合同金额有变再调整！想问一下！如果是这个思路！例如我1月份送了100元货给A公司，其实!我4月份才开票给A公司，账款暂时没有收到！另外我1月份有一个项目合同是10万元B公司的！3月份才开2万元的票！4月份收到2万元的项目款！后面说合同实际只有98000元！这样两种情况我要如何做账呢？我们准备用金蝶软件做！会计分录应该怎么写了！需要注意些什么呢？谢谢啦！

你好，老师，请教我们的客户在2024.12月计提了377358.49元的费用（含税金额是40万，我们应该在12月给他们开发票，但是由于发票额度不够开不了，所以客户他们预计了这笔费用），在2024.12月账务中我们的客户（也是往来单位）预提了这笔费用那我们公司应该怎么记账，分录怎么做，目前款还没转给我们公司，如果我们不做这笔业务的话，我们公司和这个往来单位的往来就对不上，请问这个业务我该怎么做分录，急求急求能解答的老师来回答下，谢谢