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Q

老师你好，我们公司是一家汽车销售公司，处置了一辆试驾车需要交销项税对吗

2022-09-19 16:59
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-09-19 17:00

你好，是的，是这样的

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快账用户1031 追问 2022-09-19 17:07

那我本月的车辆销售收入和维修收入为：6880268.27，这部分的销项税额是：890703.16，但是财务软件商店销项税额中加上处置试驾的销项税额：5924.78，填写申报表的时候如果把销项税的数据填写的和金蝶账面上的一直的话，收入就超过688万了，钥匙收入填写的收入金额和账面的金额一直的话，销项税额又不一样了，请问这试驾车的销项税额在增值税申报表中的附表（一）中填写还是直接在主表的销项税额一栏中填写呢？

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齐红老师 解答 2022-09-19 17:10

（是针对这个回复有什么疑问吗）

（是针对这个回复有什么疑问吗）
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快账用户1031 追问 2022-09-19 17:11

就是不知道处置试驾车的这部分销项税额在增值税申报表怎么填写！

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齐红老师 解答 2022-09-19 17:12

你好，你去看看你初始提问，你可不是这样说的 你是问要不要缴纳销项税额，我的回复是需要

你好，你去看看你初始提问，你可不是这样说的 你是问要不要缴纳销项税额，我的回复是需要
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