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小规模纳税人今年可以补开去年2021年度1％普通发票吗？补开的收入发票当期申报怎么弄？
2022-09-19 23:44
2022-09-20 00:00
同学您好，借：应收账款等，贷：以前年度损益调整-XXX费用 借：以前年度损益调整所税税费用，贷：应交税费 借：以前年度损益调整-XXX费用 贷：未分配利润
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我公司是小规模公司，2023年1月补报2021年2季度增值税不含税收入72万并缴纳增值税及滞纳金，补报2021年3季度增值税44万元，未交税。同时补开2021年发票含税共100万元，当期未再开具其他发票，一季度增值税如何申报
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小规模纳税人去年确认了收入做了账，没申报增值税，但申报了企业所得税，今年补开票申报增值税可不可以
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你好，可以开票的， 没问题