老师，我们是一般纳税人，给对方公对公汇款后，货收到了，但是对方就是不给开发票，这个该怎么办呢，账怎么平呢
你好，按照未票正常做账的
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老师，请问我们公对公付款给了对方，但是对方不能开发票给我们，那这个预付账款怎么平账呢？
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我公司预付给对方的货款，但是对方一直未开票给我们，这笔账怎么冲平呢？现在已经确定以后也不会开票给我们
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老师您好，我 们公司给对方对公走账，收到对方发来的货品，但是对方不给开具相对应的发票，这种情况我该怎么办呀
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老师，我们公司是一般纳税人，从公户打到对方账户的材料款，但是对方不给开票，我应该怎么办
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老师，就是我们帮对方公司推广酒，然后开票给对方公司，但是对方公司不是给钱给我们，而是用酒这类的货物来抵这个钱，我们该怎么做账呢
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老师，期初建账时，科目余额表和实际的银行余额对不上，科目余额表的应收账款，应付账款明细和实际也对不上，想要应收应付都对上，银行余额也对上，怎么去建账呀
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老师，期初建账时，银行余额对不上，应收账款，应付账款明细对不上，想要应收应付都对上，银行余额也对上，该按哪个顺序去建账呀
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怎么做呀，也没有对方的发货单
实际原材料到货没，学员
实际上到货了
那就按照未票做账的 借原材料 贷应付账款
这样也可以呀，税务不会追问吗
不会，因为这个是真实的业务，会计做账是实质重于形式的
那就是需要我们自己的入库单就可以了吧
是的，学员，是这样的
不用到年底再调增吧
如果你们实际销售了，成本不能税前扣除的
那就是还得调增
那就是还得调增 是滴