你好; 1. 不一致的话; 要 写一致哈; 不然影响 退税的; 红冲了 在开哦
我公司上月ETC更换的设备,公户付款,预付了一部分款项,付款单位是山东高速信联科技有限公司,然后消费了就开具了通行费发票,但是通行费的开票方有好多其他单位,都不是山东高速信联开的票,我想问一下这样入账行不行?付款方和开票方不一致,需要对方给开具个证明吗?
老师,您好,请教个问题,购买材料开具的发票因为对单位没有缴税,专管员通知我方不能抵税,需要做进项税的转出,是在认证月更正报表,还是在本月申报8月报表是进行进项税转出就可以?
退货由于商品名,单位和报关单上不一致,现在要重开,要自己申请作废怎么操作?进项发票,已经叫对方重开一次了,现在还要重新开?我需要怎么操作?还有销项我负数填开,在重新开就好了是吧? 那个进项不知道要怎么操作?
客户是做进出口的,报关资料货物单位和我方开具的发票货物单位不一致,对方时间就报关资料不好更改,需要我方跟换发票,隔月了,请问怎么操作,是不是要问下对方发票认证与否
出口的进项发票上月已认证 发现开票单位与报关单不一致 提交国税进货凭证信息回退申请表 这样该张发票是未认证状态 退回给对方红冲重开 对方的红冲发票要不要给我们
以工代赈项目,村委会成立劳务公司 无盈利,上面拨付的劳务费100万,全部发放工资,收到拨付款 做主营收入 税,现在问 小规模季度超过\'30万 增值税要交8000多,没盈利 怎么交,这8000问上级要 又作为什么 才能要得到呢?
6月份开出增值税专用发票,没有收到增值税专用发票。7月份要交15万元税,公司交不上税,如何解决。如果7月份冲红6月份的发票,要不要交税。还是留抵抵税解决?请出一个最佳解决方案
公司的主营业务收入是车辆租赁费,申报印花税的时候应该按买卖合同申报还是财产租赁合同申报
老师,又遇到同样公式的问题了,能帮忙操作一下吗
酒店住宿业一次性用品怎么入账
老师,请教一个函数公式
请问老师,为什么王文文老师讲的和书上怎么不一样?还是我理解有偏差?
请问老师,进口货物,预付了货款 借:预付货款 (按照合同外币金额*付款当日汇率换算人民币金额记价) 贷:银行存款 商品入库 借:库存商品(增值税海关缴款书完税价格)代:预付账款 预付账款大于海关缴款书完税价格,多的钱不退回,怎么处理 ?(合同上外币金额大于报关单上外币金额)
工厂应收应付都是月结的,是一个客户多次下单那种。我可以在月末对好账后把同一个客户的对账单汇集在一起。只做一笔销售货物确认收入的分录吗?
一般什么公司会需要废电缆,废电机,废铜,废灯罩等这些废旧物资
是的现在客户要求换票 请问红冲流程跟平时一样吗
你好; 那你就红冲了发票; 是 一样的
这个时间有点久了,出口报关的,发票是否象平常的一样要先系统认证下
你好; 是的; 也是一样的现处理的; 你发票是错误的 ; 也要操作下认证的; 退税勾选的
正常情况客户是要先认证才能退税是吗
是的; 先认证后 退税; 对的