演示账套

老师请问一下小规模纳税人公司2019年账上入了一些固定资产，按正规发票这些内容应该是开办费，我现在怎么给他能调整过来，这个分录怎么做呢？

2022-09-20 15:27

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-09-20 15:28

你好；开具体的固定资产明细的；你这个主要是固定资产购买是吗

快账用户4843 追问 2022-09-20 15:32

不是固定资产明细，都是一些酒店开办起初安装费，购买的一些酒店床上用品，当时的会计都给入了固定资产，现在老板说这些东西都不算资产，这个之前做过的账我应该怎么调？

齐红老师解答 2022-09-20 15:37

你好；那你就调整到开办费即可；借以前年度损益调整 - 管理费用贷固定资产

快账用户4843 追问 2022-09-20 15:39

就这一个分录就可以了是吗？税务那边还用不用调整？

齐红老师解答 2022-09-20 15:41

月末到时结转到利润分配去即可；去改申报表和年报

你好；开具体的固定资产明细的；你这个主要是固定资产购买是吗

2022-09-20

您好，按正确的处理操作，正常就是零

2022-09-20

同学你好直接计入费用就可以了用利润分配未分配利润来做

2022-09-20

你好，也就是说这些应该本来计入固定资产，但是实际你计入了主营业务成本对吧。那现在有固定资产相关的发票吗？

2022-09-20

你好；是的；你之前做账金额和你发票金额；以及评估金额分别是多少；我看看怎么来处理；你折旧也没有按月来折旧吗

2022-09-19

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