企业所得税计提怎么算合理？？？ 我们这个行业企业所得税税负率税是2%，我如何倒推结转营业成本？？？

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• 老师，我想请问一个问题，我们公司不是每月都有收入，就可能过年过节会收到一点钱，如一季度扣除成本费用有利润，但全年是没有那么多利润的，可能导致会退税，我又不想退税，之前我是把全年的工资全提了， 就前三季度不预缴。可是现在要填报实际发生的工资薪金，我就有点不敢先提，这种情况怎么处理？