演示账套

麻烦老师看看税务师第五题，进行解释，谢谢

2022-09-21 18:02

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-09-21 18:07

你好同学，应该选择D选项 A应该是工资薪金的8% B集成电路设计企业和符合条件软件企业的职工培训费用，应单独进行核算并按实际发生额在计算应纳税所得额时扣除。 C属于暂时性差异

快账用户9713 追问 2022-09-21 20:10

B是哪里有错呢

齐红老师解答 2022-09-21 20:11

职工培训费用可以全额扣，其他的不算

快账用户9713 追问 2022-09-21 20:15

B不是说据实扣除吗？

快账用户9713 追问 2022-09-21 20:15

哪里有问题吗？

齐红老师解答 2022-09-21 20:59

职工培训费用可以全额扣，此外的职工教育经费不是全额额

齐红老师解答 2022-09-21 20:59

职工培训费用可以全额扣，此外的职工教育经费不是全额扣的

快账用户9713 追问 2022-09-21 21:03

可是题目问的是据实扣除，跟全额扣除有什么关系

齐红老师解答 2022-09-21 21:08

职工教育经费除了职工培训费用还有其他的，比如技能鉴定，继续教育，成才奖励等

快账用户9713 追问 2022-09-22 00:19

题目说据实扣除有问题吗

快账用户9713 追问 2022-09-22 00:20

或者有说据实扣除表达有误？这里说的据实扣除是什么意思

齐红老师解答 2022-09-22 08:21

据实扣除就是按实际发生额全部扣除

快账用户9713 追问 2022-09-22 08:31

噢噢噢，好的，谢谢

齐红老师解答 2022-09-22 08:31

不客气的同学，感谢五星好评一下

你好，这个额题目的答案是B对可以抵扣进项税6.78%2B2.34%2B0.18%2B2.11=11.41 销项税=7.28%2B13.56%2B4.11%2B0.11%2B1.33=26.29 应交增值税26.29-11.41=

2022-08-05

你好，你第4问的税金这里没有答案就，导致5没办法按计算

2022-07-28

你好，应纳税额=[限售股转让收入-(限售股原值%2B合理税费)]*20% 无法提供真实准确的原值凭证,按转让收入的15%核定原值及合理税费. 因此,应纳税额=50000*（1-15%）*20%=8500

2022-11-12

b选项不对的，应该以实际发生额纳税

2022-09-23

2022-09-21

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