演示账套

麻烦老师看看税务师第五题进行解释，谢谢

2022-08-05 09:32

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-08-05 09:48

你好，这个额题目的答案是B对可以抵扣进项税6.78%2B2.34%2B0.18%2B2.11=11.41 销项税=7.28%2B13.56%2B4.11%2B0.11%2B1.33=26.29 应交增值税26.29-11.41=

快账用户8792 追问 2022-08-05 09:49

老师麻烦对销项业务列出详细式子进行解释

齐红老师解答 2022-08-05 09:51

你前边的应该把计算式列了啊

快账用户8792 追问 2022-08-05 09:52

要不你对第9个业务分析下

快账用户8792 追问 2022-08-05 09:53

有不一样的地方啊

齐红老师解答 2022-08-05 09:55

业务9推算销售额是0.58/0.05=11.6 应交增值税11.6/1.13*0.13=1.33

快账用户8792 追问 2022-08-05 14:13

为什么用手续费来计算销售收入呀，都不知道售价是多少

齐红老师解答 2022-08-05 14:15

这里是倒推营业收入的

快账用户8792 追问 2022-08-05 14:21

哦哦哦，老师业务6是销项税额吗

齐红老师解答 2022-08-05 14:22

应交税费-应交增值税

快账用户8792 追问 2022-08-05 14:32

为啥不是销项税额呀，不也是卖出去吗

齐红老师解答 2022-08-05 14:33

这里是简易计税，所以不能用销项税说的

快账用户8792 追问 2022-08-05 14:43

有这方面专门说法的政策吗

齐红老师解答 2022-08-05 14:47

简易计税的叫应交增值税

快账用户8792 追问 2022-08-05 14:49

好的呢，谢谢

齐红老师解答 2022-08-05 14:50

不客气祝你学习进步

你好，这个额题目的答案是B对可以抵扣进项税6.78%2B2.34%2B0.18%2B2.11=11.41 销项税=7.28%2B13.56%2B4.11%2B0.11%2B1.33=26.29 应交增值税26.29-11.41=

2022-08-05

b选项不对的，应该以实际发生额纳税

2022-09-23

你好同学，应该选择D选项 A应该是工资薪金的8% B集成电路设计企业和符合条件软件企业的职工培训费用，应单独进行核算并按实际发生额在计算应纳税所得额时扣除。 C属于暂时性差异

2022-09-21

业务1应交消费税50.25/1.13*0.05=2.22 业务3应交消费税3.5/1.13*0.05=0.15 业务4应交消费税3.48/1.13*0.05=0.15 业务5应交消费税0.6/1.13*0.05=0.03 业务7应交消费税1.13/1.13*0.05=0.05 合计是2.60答案是A对

2022-08-02

同学您好，消费品“成品油”属于定额税率，销售成品油应纳消费税额＝销售数量×定额税率=1388*0.1*1.52=210.98万元。希望本次回答能够帮到您。

2022-07-28

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