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麻烦老师看看税务师第五题进行解释，谢谢

麻烦老师看看税务师第五题进行解释，谢谢
2022-08-05 09:32
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-08-05 09:48

你好，这个额题目的答案是B对 可以抵扣进项税6.78%2B2.34%2B0.18%2B2.11=11.41 销项税=7.28%2B13.56%2B4.11%2B0.11%2B1.33=26.29 应交增值税26.29-11.41=

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快账用户8792 追问 2022-08-05 09:49

老师麻烦对销项业务列出详细式子进行解释

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齐红老师 解答 2022-08-05 09:51

你前边的应该把计算式列了啊

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快账用户8792 追问 2022-08-05 09:52

要不你对第9个业务分析下

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快账用户8792 追问 2022-08-05 09:53

有不一样的地方啊

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齐红老师 解答 2022-08-05 09:55

业务9推算销售额是0.58/0.05=11.6 应交增值税11.6/1.13*0.13=1.33

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快账用户8792 追问 2022-08-05 14:13

为什么用手续费来计算销售收入呀，都不知道售价是多少

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齐红老师 解答 2022-08-05 14:15

这里是倒推营业收入的

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快账用户8792 追问 2022-08-05 14:21

哦哦哦，老师业务6是销项税额吗

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齐红老师 解答 2022-08-05 14:22

应交税费-应交增值税

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快账用户8792 追问 2022-08-05 14:32

为啥不是销项税额呀，不也是卖出去吗

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齐红老师 解答 2022-08-05 14:33

这里是简易计税，所以不能用销项税说的

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快账用户8792 追问 2022-08-05 14:43

有这方面专门说法的政策吗

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齐红老师 解答 2022-08-05 14:47

简易计税的叫应交增值税

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快账用户8792 追问 2022-08-05 14:49

好的呢，谢谢

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齐红老师 解答 2022-08-05 14:50

不客气祝你学习进步

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你好，这个额题目的答案是B对 可以抵扣进项税6.78%2B2.34%2B0.18%2B2.11=11.41 销项税=7.28%2B13.56%2B4.11%2B0.11%2B1.33=26.29 应交增值税26.29-11.41=
2022-08-05
你好，应纳税额=[限售股转让收入-(限售股原值%2B合理税费)]*20% 无法提供真实准确的原值凭证,按转让收入的15%核定原值及合理税费. 因此,应纳税额=50000*（1-15%）*20%=8500
2022-11-12
你好，你第4问的税金这里没有答案就，导致5没办法按计算
2022-07-28
b选项不对的，应该以实际发生额纳税
2022-09-23
你好同学，应该选择D选项 A应该是工资薪金的8% B集成电路设计企业和符合条件软件企业的职工培训费用，应单独进行核算并按实际发生额在计算应纳税所得额时扣除。 C属于暂时性差异
2022-09-21
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