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Q

长期应收款挂在账面上，怎么处理？

2022-09-21 19:27

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-09-21 19:28

你好，这个具体的是什么业务的？

快账用户5217 追问 2022-09-21 19:30

就是付给客户，客户没有发票过来，后来就一直当应收账款挂着了，怎么处理？都有几年了

齐红老师解答 2022-09-21 19:33

你好，对方给你货物了吗？如果是的话，借库存商品贷应收账款就可以。

齐红老师解答 2022-09-21 19:33

没发票正常做账，正常结转成本，就是不允许抵扣企业。

快账用户5217 追问 2022-09-21 19:35

他什么也没有提供，就是打一笔钱给他了

齐红老师解答 2022-09-21 19:35

借营业外支出贷应收账款。

快账用户5217 追问 2022-09-21 21:33

营业外支出这个科目可以一直保留？后期怎么账务处理

齐红老师解答 2022-09-21 21:35

你好月末结转到本年利润了借本年利润贷营业外支出

快账用户5217 追问 2022-09-21 21:45

几年前发生的，现在还可以您这样处理？到时候企业所得税汇算清缴的时候需要调整还是调减啊

齐红老师解答 2022-09-21 22:26

你好，可以的，汇算清缴需要调整

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