我想问个问题，我的费用当月入账嗯是借销售费用，待抵扣进项税，月末的时候认证和未认证的怎么做凭证，计提怎么做

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• 公司年度审计报告关于对暂估问题保留意见，是因为贵司暂估金额实在太大，我们没有办法确认。如能针对暂估明细，贵司能逐一查明每笔暂估相应发票已在2026年5月份前全部收到并入账，即证明暂估有理有据，我们即可取消保留意见。 针对这个问题，我该如何列清单比较好，请帮我列个清单的模板

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