老师，请问我对公付出去实际是客户佣金，但是客户开了有加工发票，我做账借委托加工物资-加工费，这个科目怎么冲平啊，因为客户肯定不会还的
你好，那你支付的佣金怎么做的？
-
Q
老师，有一个问题就是有一家客户每个月给一个劳务员工的工资实发是16800，可是当时我这边没和他对接清楚，做的是税前收入是16800，扣个税每月2688，实际到手其实应该是14112，但最近和客户沟通了这件事，客户意思他还是想保持原样，就是他按实发16800，我申报还是按他税前16800申报，因为反正个税本身就是客户自己代扣的，他也没让员工扣，所以我这个账目要怎么做怎么调比较好，不然我这申报的和他做的对不上
-
Q
老师好，请问一下，我公司12月份对公户支付了一笔委托加工费，但是还未取到发票。这个要怎么在委托加工资体现，如果我现在未收到发票借：委托加工物资可以吗？发票到了又要怎么做
-
Q
老师，请问下，21年9月，我司是加工方，未入账，也没开票，现在对方公司要求我司开加工费，对方公司也没有付款给我司，但是实际上是有这笔业务发生的，是会计漏入账了，应该怎么补入账呢？现在补开发票。那之前未计提也没做委托加工物资出去，现在应该怎么做账呢？
-
Q
老师，请问我对公付出去实际是客户佣金，但是客户开了有加工发票，我做账借委托加工物资-加工费，这个科目怎么冲平啊，因为客户肯定不会还的
-
Q
老师，我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款，收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时，可能我们会多扣客户的预付款，也就是说原本客户预付款是100，运费是90，但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题，导致我们要退客户一部分售后款，比如要退客户10块（还是以上面例子），但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款（也就是客户预付款）。这个分录我就不会做了 ，麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做，另外我前面1和2的分录正确吗
热门问答 更多>
-
个人付款，但是要求开公司抬头，实际发生业务也是跟公司合作，可以开吗？
-
个人付款，但是要求开公司抬头，实际发生业务也是跟公司合作，可以开吗？
-
猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的，那么开发票上面税率是填免税还是零税率？
-
老师，小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛？
-
老师 您好 我目前是待业状态，因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验，有初级会计证，但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作，准备往成本方向发展，之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗？我要是往此方面准备，现阶段我把重点放在哪里呢，学习过程中要注意什么呢，后续我还要报什么课程吗？
-
老师，业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗？
-
老师，这个月开票金额为5168636.32，税额为769574.52 ，税负率为3%，需要勾选多少进项发票
-
老师，想问一下就是，比如装修一个办公室，老板出资了200万，然后这个款项用来装修买了各种物品，这个怎么做分录了
-
老师，我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
-
老师，我这有三个门店，我三个门店现在都是个体执照，名字不同，法人不同，经营范围一致，我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理，我不懂这个企业执照，有什么说法吗？我注册资本就想做最低的
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
你们单位有销售产品的吗？这个委托加工物资一块儿转到你的成本里面就可以了。
其实这笔就是佣金，但是开了有加工费的票，实质用途是客户佣金，做账是加工费，允许这种操作吗
他不允许这么操作的。
如果银行备注是佣金，客户收到了要缴纳个税是吗
你好，需要交纳个税的20%-40%。
就是实质是佣金，不能当做加工费来入账对吗
你好，对的是的，根据税法是这么做的。
如果是客户要求付款过去不能备注佣金呢，她不想缴个税 的话
你好，那你就备注加工费，按照加工费的来做。
然后月底结转到主营业务成本对吗
确认收入之后结转到主营业务成本。
确认收入啥意思
你好，就是做了收入，有收入才能有成本。
我付给客户加工费，不是收入，郭老师指的哪部分的
好，你做主营业务成本，不需要考虑主营业务收入吗？有收入才有成本，不是。
那你收入是零，主营业务成本有金额，这个肯定不对。
您的意思就是有销售货物的收入 ，这笔加工费才能结转到主营成本里面，是吗
对的是的是这个意思的。