老师，请问我对公付出去实际是客户佣金，但是客户开了有加工发票，我做账借委托加工物资-加工费，这个科目怎么冲平啊，因为客户肯定不会还的
你好，那你支付的佣金怎么做的？
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老师，有一个问题就是有一家客户每个月给一个劳务员工的工资实发是16800，可是当时我这边没和他对接清楚，做的是税前收入是16800，扣个税每月2688，实际到手其实应该是14112，但最近和客户沟通了这件事，客户意思他还是想保持原样，就是他按实发16800，我申报还是按他税前16800申报，因为反正个税本身就是客户自己代扣的，他也没让员工扣，所以我这个账目要怎么做怎么调比较好，不然我这申报的和他做的对不上
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老师好，请问一下，我公司12月份对公户支付了一笔委托加工费，但是还未取到发票。这个要怎么在委托加工资体现，如果我现在未收到发票借：委托加工物资可以吗？发票到了又要怎么做
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老师，请问下，21年9月，我司是加工方，未入账，也没开票，现在对方公司要求我司开加工费，对方公司也没有付款给我司，但是实际上是有这笔业务发生的，是会计漏入账了，应该怎么补入账呢？现在补开发票。那之前未计提也没做委托加工物资出去，现在应该怎么做账呢？
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老师，请问我对公付出去实际是客户佣金，但是客户开了有加工发票，我做账借委托加工物资-加工费，这个科目怎么冲平啊，因为客户肯定不会还的
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老师，我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款，收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时，可能我们会多扣客户的预付款，也就是说原本客户预付款是100，运费是90，但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题，导致我们要退客户一部分售后款，比如要退客户10块（还是以上面例子），但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款（也就是客户预付款）。这个分录我就不会做了 ，麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做，另外我前面1和2的分录正确吗
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CPA课程在3月2号就听完了，现在只剩做题了。 现在怎么计划比较好，我每天至少学习多长时间，每天至少做多少题？我想的先把客观题做一遍，客观题做完再做主观题，现在做到会计的无形资产那一章节了，财务管理还没有做。我先做的会计学堂的题库，因为好多做题书书籍还没有出版呢。我是先做会计再做财管，还是两个同步做呢？如果说我把会计学堂的题库做完，然后550题和轻二 选一个的话，我每天至少学习多长时间，每天至少做多少题呀？就是我准备比如说这一天做客观题，我就这一天只做客观题，做主观题，我就只做主观题。所以单做客观题每天至少做多少道，单做主观题每天做多少道？
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你们单位有销售产品的吗？这个委托加工物资一块儿转到你的成本里面就可以了。
其实这笔就是佣金，但是开了有加工费的票，实质用途是客户佣金，做账是加工费，允许这种操作吗
他不允许这么操作的。
如果银行备注是佣金，客户收到了要缴纳个税是吗
你好，需要交纳个税的20%-40%。
就是实质是佣金，不能当做加工费来入账对吗
你好，对的是的，根据税法是这么做的。
如果是客户要求付款过去不能备注佣金呢，她不想缴个税 的话
你好，那你就备注加工费，按照加工费的来做。
然后月底结转到主营业务成本对吗
确认收入之后结转到主营业务成本。
确认收入啥意思
你好，就是做了收入，有收入才能有成本。
我付给客户加工费，不是收入，郭老师指的哪部分的
好，你做主营业务成本，不需要考虑主营业务收入吗？有收入才有成本，不是。
那你收入是零，主营业务成本有金额，这个肯定不对。
您的意思就是有销售货物的收入 ，这笔加工费才能结转到主营成本里面，是吗
对的是的是这个意思的。