你好; 你是什么准则的; 意思是去年的收入多做了; 先在要红冲吗 ; 成本要补做 是吗

你好,我公司去年暂估一笔费用,今年成本票开不进来,想要冲掉这次暂估,交企业所得税,怎么做账户处理,主营业务成本才能不是负数啊,未分配利润期初减期末不等于净利润,而且数字比较大,这个会有问题吗
他是去年底一次性做的,是不是今年应该通过什么分录来做,才能体现,2848220.1减去开票1723869.94等于1127350.16没有用的成本,怎么体现在2022年,我才接公司帐,
我们公司2022年现在是一般纳税人,去年购进一辆车,由于去年还是小规模,所以当时进项税额没有抵扣。现在车转出去了,我是不是需要做固定资产清理的账务处理?是不是本公司可以不开发票,直接做未开票收入就行啊?关键现在我计提销项税需要按多少税率缴纳呢?还有影响我汇算清缴吗?因为我今年做2021年汇算清缴时,已经把汽车的62万多一次性折旧抵扣了,原值62万多,到现在计提折旧15万多,卖了50万。具体我应该怎么做分录呢?
老师你好,我们是一家民办非企业,在2019年至2021年度他们多做了企业法人的工资,2022年度法人又给退回来了,然后我是从去年才从代理记账公司接过来的,不过代理记账公司的就把这部分工资做了负数,导致2022年度管理费用中出现了负数,会计师实务所的人正在做审计报告,他们说管理费用不能出现负数,现在应该怎么办?
老师,是这样的,我们公司23年11月的时候付了一笔6万5的备用金给我们同事,当时做了的是借其他应收,贷银存,12月底的时候他说能拿发票过来,就做了笔借主成本,贷其他应收,然后12月底发票没拿来,做账的同事没注意1月份就按照正常的申报了,今年1月底才拿来的,跨年了这个是不是涉及要调账?具体分录怎么写合适呢?还是什么分录都不更改,报23年年报的调增就行,
老师,请问一下企业会计制度和小企业会计制度有啥区别呀
公司请员工喝奶茶计入什么费用
我想问一下如果8月份的税款留抵抵欠,10月份的进项票抵扣了一部分8月份的,然后11月份的还可以再留抵抵欠抵扣8月份的吗
工衣先从工资扣,满半年再还给员工,这种算不算公司的成本费用
老师利润表里面的期末余额的未分配利润,是等于资产负债表里面的年初余额加上利润表里面的净利润吗?这个净利润是加本月的金额,还是加本年累计的金额呀?
会计学堂的课程,电脑上怎么听课?
老师,请问现在进项税额转出23年的7万块钱,是不是还得做23年所得税的退税
老师,我们公司是二房东,然后转租出去租金物业费,租金含了水电能耗,那我实际产生的水电我需要做到什么科目呢?
发票开错了,当天冲红重新开具了,会预警吗
工衣先从工资扣,满半年再还给员工,这种要怎么做账,这种不算公司的成本费用吗
应该是吧,应该是去年一次性给的钱,
你好 ; 那你 就 红冲收入 ; 你之前 准则是啥