演示账套

您好，我是国际贸易公司。刚成立一年。目前在国内没有出口业务，在欧洲承接了一项德国公司的采购和代缴税业务。收的是代缴税的服务费年5000欧元。流程是我客户的供货商提供货物是欧洲当地库存的处理1－3折的货物，我客户给我派安盈账户货款，然后我付货款给供货商，嘿嘿供货商给我开发票，欧洲当地从波兰发货到德国。这部分全部在欧洲(中国境外)，之后我再给我客户出欧洲认可的发票，同时对波兰和德国税务局交税。我要问的是， 1、这部分需要记账吗？怎么记账。(如果记账，就要涉及库存，但我没在国内，是直接欧洲当地发货，我查文件叫转口贸易)。 2、每年5000欧元的服务费，我不知道怎么提取和交税合理。 3、派安盈货款这部分在欧洲各地已经交税，国内不需要交税，但是如果记账，是否会涉及税收问题

2022-09-22 11:48

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-09-22 12:21

1.要记账的，您这不作为库存处理，直接确认收和结转成本 2.这个您是按出口处理，增值税是免税的 3.您这境内不涉及增值税，您境外交的正常走税费科目就行

快账用户9716 追问 2022-09-22 14:36

我那5000欧元服务费，对方直接汇入我的企业大帐，再后提取的话，怎么操作呢？就记咨询服务费吗？

快账用户9716 追问 2022-09-22 14:37

还是直接外汇管理局，准备相关资料直接提取？

齐红老师解答 2022-09-22 15:20

您转企业后，就属于企业的资金，您可按正常的经营情况使用就行的按咨询服务费处理可以的直接外汇管理局收汇提取

快账用户9716 追问 2022-09-22 15:24

谢谢！老师

齐红老师解答 2022-09-22 17:25

不客气，祝你工作愉快

2022-09-22

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