你好,一块红冲就可以当合计一块做

老师,之前按回单做了财务费用-手续费。贷银行存款 现在去银行开了专票,我是要先做一笔冲减费用的凭证,然后再做一笔含进项的凭证嘛?还是说直接做借:财务费用(负数)贷:应交税费-进项税额
你好,老师,我在一月到7月做的财务费用,是单笔做的,这个月我们总公司给我传回来的是合集数发票,那我把之前月份都红冲,完事在做个整体的,这样可以吗?
老师,你好,我这个月收到银行手续费发票,是合计数,我做的时候是单笔做的,那我冲减是可以合计数冲减再做我收到的发票数,还是单笔充减再做收到的发票数?
老师,如果这个月我只开了一笔红字发票,请问我是否可以在申报税的时候做一笔无票收入做抵减,后续开票时再冲红这笔无票收入呢?
有一个客户连着三个月的收入发票都冲红重开了,金额没有变动只是改了开票项目名称。重开数量很大几百张,是否可以直接做一笔合计负数,一笔合计正数,摘要备注清楚是否就可以?还是必须按之前确认收入订单一笔笔冲红再重新做收入?
郭老师,出口企业,fob,cfr这种叫什么,是成交价?我们企业cfr出口,主营业务收入100万人民币,还有1万运输费,要做什么科目比较合规,后面运输费发票实际开来8千或者1.2万,差额要做什么科目
老师做账时借贷方 我看有时候在借方 有时候在贷方负数,这个怎么判断 放哪边
2023年汇算清缴不是小微,从什么时候开始到什么时候不能享受六税两费减半征收?
2025年设立的公司残保金是2026年12月31日前申报就可以么
企业公户能直接收外汇吗?需要办理哪些资料
用友和金蝶这两个财务软件有啥区别
老师,公司是养鹿的,我想问下对方开劳务费来,我借方是入主营业务成本还是生产性生物资产?
老师,生产企业出口退税离线版:正常申报+一笔红字冲减 具体操作步骤是怎么样的呢?我只操作过正常申报,没操作过红字冲减的
老师,员工受伤,给他的工伤补偿8500如何入账?
老师好,员工出差酒店开的专票可以抵扣进项税不
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。