演示账套

Q

支付工厂房租，房东不开票的，账务如何处理合适

2022-09-22 13:25

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-09-22 13:27

借预付账款贷银行存款，然后按月分摊借制造费用贷预付账款。

快账用户7066 追问 2022-09-22 13:29

郭老师，这个制造费用，年末汇算清缴要调吗

齐红老师解答 2022-09-22 13:30

你好，结转到主营业务成本了，需要调整的，不允许的。

快账用户7066 追问 2022-09-22 13:40

没懂郭老师的意思，我就是说汇算清缴我不知道怎么填了

齐红老师解答 2022-09-22 13:41

纳税调整明细表扣除项目30栏填写帐载金额。

快账用户7066 追问 2022-09-22 13:57

30栏是什么，郭老师我对那个表不熟

齐红老师解答 2022-09-22 13:57

你好，30蓝是其他你可以打开看一下的。

快账用户7066 追问 2022-09-22 14:01

谢谢郭老师的耐心讲解

齐红老师解答 2022-09-22 14:05

不用客气，工作愉快。

借预付账款贷银行存款，然后按月分摊借制造费用贷预付账款。

2022-09-22

借：管理费用-租金
应交税费
贷：银行存款

2024-09-20

支付厂房租赁费和物业费时，先借记“预付账款”或“管理费用”，贷记“银行存款”。收到发票后，冲销预付款，再借记“管理费用”，贷记“预付账款”。是否摊销视合同规定，如需摊销，每月借记“管理费用”，贷记“预付账款”。

2024-09-20

同学您好，这情况可以去税务局代开发票。

2022-05-18

你好这个你借管理费用，租金贷，应付账款就可以了。

2024-10-11

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