老师，这个纳税申报附列表四(税额抵减情况表)是不是发生了税额抵减才填写，没发生就不管
你好 是的 是这样情况的
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税控盘的维护费，除了填写在主表23栏，是不是增值税减免申报明细表和附列资料4税额抵减情况表都要写
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一般纳税人增值税申报，生活性服务进项税额加计15%抵减应纳税额，加计抵减金额填在附表四，主表中不需要填抵减金额吗，本期应纳增值税直接就是销项减进项减加计抵减后的金额
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Q
税控盘抵税的金额在增值税附表四(税额抵减情况表)和增值税减免税申报明细表中已填列，为什么主表中应纳税额减征额不自动跳出来
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老师，这是什么情况？ 比对规则代码：011022009 比对规则名称：生产、生活性服务业加计抵减比对 比对规则内容：本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列≤本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”*本期适用加计抵减率+《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额” 比对结果：不通过 本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列为97.13元，本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”971.30。《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额”为-3542.88元。
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Q
老师，这个纳税申报附列表四(税额抵减情况表)是不是发生了税额抵减才填写，没发生就不管
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要是企业有预征缴纳税款是填写在本期发生额
你好 是的 是这样填写
附表四填写了，主表还要填写吗？
你好 主表一般是要自己填写的
那附表三的数据会自动生成到主表吗？
一般都会自动生成到主表的。看你报表设置
这个报表还可以自行设置吗？
各地的税务局设置公司可能会有差异，所以不能给你100%的说一定是。