分公司注销了，在总公司的其他应收款-分公司的余额，要做坏账处理，先计提吗？麻烦老师发一下完整的会计分录

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• 在做第一张凭证工行银行明细时候收到100万，其中互转60万到建行账户，借银行存款工行100万，贷60万这个是转建行，工行余额是40万。做第二张凭证是拿到建行明细收入120万，支出100万，这个时候我又做凭证是借银行存款建行120万，贷工行60万，这个时候工行就不对了。我应该怎么做

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• 老师，个税工资申报扣除三险，工资按现金发放，社保按公户发放，这分录怎么写

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