同学,你好,这个正常的,这个是利润的累计数
调以前年度的账,因为金额比较少,所以没有通过未分配利润科目,这样会影响利润表和资产负债表的勾稽关系吗?
老师,2018年6月-2019年2月的科目余额表,利润分配-未分配利润有期末余额,这个是正常的吗?这个金额会影响以后年度的报表勾稽关系不平吗?
资产负债表“未分配利润”期末余额-上年年末余额=利润表“净利润”的本年累计金额, 但是做完报表后发现这个勾稽关系下金额对不上, 这个报表合适吗?
老师,2023年12月资产负债表期初未分配利润8456411.14,期末未分配利润12165884.8,2023年累计净利润3587952.13.这个勾稽关系不等,有影响吗
您好老师,资产负债表未分配利润期末余额-期初余额是15000,利润表净利润是10000差额5000。 是因为有个以前年度损益调整5000,结转损益到了利润分配科目, 这样我的报表差额5000是正确的吗,报表勾稽关系对吗?
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
我公司跟我们老板控制的外地公司有运输业务往来,外地公司给我们本地公司运输垃圾,需要签订垃圾清运协议,我们本地公司月结给外地公司,外地公司给我们本地公司开具发票,需要起草一份合理税务和审计那边能查的合格的运输合同,懂得老师回复我下,把合同内容写到上面发一下,没有的老师不用回复谢谢。
老师,利润分配不是都结转至未分配利润了吗?
为什么利润分配还会有余额呢?
利润分配-未分配利润是一个二级科目,所有的余额都在这个科目下面