您好老师，我们是加油站托管企业，我们托管本县4号站，管理这个4号站的是地区加油站，本季度以我们托管企业的名义向地区加油站开了一共5.4万的普通发票，可是这笔钱不到我们托管企业的银行账户，把5.4万元地区加油站直接用在本县加油站员工的保险费，福利费，工资费等等。这个我们该怎么做账，请指教一下。
同学你好 个税是你们申报的吗
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老师，您好！我们公司从下个月就转一般纳税人，麻烦老师帮我分析下我的理解是否正确： 首先，我们是环保行业，那我们的收入就是公司帮助客户清理不同的垃圾所获得的劳务收入。 其次，我们的成本：1、我们把垃圾从客户处用车运输到我们垃圾场地，这个运输过程中所发生的车辆油费，维修费属于公司成本；2、垃圾场地各种机器设备的折旧费属于公司成本；3、垃圾场地工人的工资及社保，福利费以及工地上用的劳保用品属于公司成本；4、垃圾场地打包所用的工具及工人劳保用品属于公司成本；5、垃圾场地的房租物业水电费属于公司成本；6、部分垃圾是委托其他公司处理的，这个委托其他公司处理的处理劳处费也属于公司成本；7、部分垃圾需要运输到指定地点焚烧等发生的运输过程中的油费维修费是属于公司成本； 再次，就是业务部门发所生的工资，社保，招待费，差旅费，福利费全部为销售费用；行政管理部门所发生的工资，社保，招待费，差旅费，福利费全部为管理费用；银行贷款利息及手续费全部为财务费； 老师，我的这个对垃圾处理流程和对各成本费用的划分正确吗？请指教！
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您好老师，我们是加油站托管企业，我们托管本县4号站，管理这个4号站的是地区加油站，本季度以我们托管企业的名义向地区加油站开了一共5.4万的普通发票，可是这笔钱不到我们托管企业的银行账户，把5.4万元地区加油站直接用在本县加油站员工的保险费，福利费，工资费等等。这个我们该怎么做账，请指教一下。
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嗯嗯，是的已申报了老师，可是目前还是零申报，我们托管公司八月初成立的。
这个你们申报个税了那就收到钱做收入 付出去的工资计入成本
我们这个月地区加油站付给本县加油站员工的，保险费，福利费，伙食费，工资费等费用表做为依据做账可以吗？
同学你好 这个可以的哦 要偶发票
我们托管企业开的发票金额没到我们托管企业银行帐户，而直接转到本县加油站员工账户，这个我不太搞清怎么做账了老师，比如上月的工资1.62元，这个我们该怎么做账呢，
做代收代付的就可以了
这个代收代付该怎么做账呢老师，请指教一下
同学你好 借其他应收款 贷应收账款
嗯嗯，好的老师，谢谢指教
同学你好 满意请给五星好评，谢谢